Подскажите если кто знает.
Не могу разобраться в таком вопросе.
Конфигурация УТ 11.
Делаю документ Заказ клиента (клиент например, Иванов), после чего клиент оплачивает заказ через платежную систему QIWI или Webmoney или т.п.
То есть деньги идут не напрямую мне, а в эту платежную систему, а она уже потом переводит эти деньги мне на расч.счет.
Соответственно и Поступление безналичных ДС формируется от контрагента Платежная система.
Вот как можно привязать данное Поступление ДС к Заказу от клиента Иванов, оплатил то он.
Заранее спасибо.

У контрагента Платежная система попробуй использовать другой договор = Иванов.

переброс задолженности не подходит?

Дописывай, стандартными средствами не получится, уже тоже столкнулся с этим, пришлось переделать

(0) Это у тебя эквайринговая операция, в последней версии точно есть. Посмотри как работает.

Спасибо всем. Да разобрался уже что (4) эквайринг похоже в этой ситуации единственный выход. Вот только при выгрузке в бухгалтерию 2.0 формируются движения по клиенту Иванов в разрезе двух документов, один из которых - Корректировка задолженности (по договору от контагента "Платежная система"), второй Реализация. А эти суммы должны проходить по договору Иванова.