Подскажите пожалуйста каким документом оформить зачет аванса по страховым взносам (НС и ПЗ 69.11) в УПП 1.2.39.1. Операцией сделать нельзя проводка должна быть Дт69.11 Кт25.01

Начисли налоги с ФОТ

Нет. не с ФОТ. История такая: с этого года раз в год ФСС выделяет деньги на экспертизу рабочих мест, но платит не наличкой, а делает как бы вычет на 69.11. Зачет аванса. В этом году к примеру вышло 69000 тыс. руб. В 7.7 все просто. Сделали операцию руками Дт 69.11 (Расходы по страхованию) Кт 25.01 (Экспертиза рабочих мест), а как в УПП не понятно.

(0) в УПП будут "Прочие затраты" - отражение

(3) А как-нибудь поступлением услуг не прокатит? Ведь проценты по кредитам рекомендуется отражать документом поступления услуг? Или из-за кредитовой аналитики поступление услуг не прокатит?

*4+) а сорри, не заметил, что дебет. А вообще проводка не корректна в (0). тут вообще должны быть другие проводки

Спасибо, все получилось документом "Прочие затраты"

сделал сумму с минусом. Получилось  Дт69.11 Кт25.01 -69000.

(7) ещё раз, операция отражение
Кт69.11 Дт25.01

(5)+ т.к. кт 25 тут вообще не должно быть - спонсирование затрат не означает, что их нет, а проводка изх (0) прибивает затраты

(7) В итоге Вы сделали дт25-кт69 - т.е. вместо зачета еще больше увеличили

(9) скорее всего у ТС будет статья затрат "Возврат ФСС" и РСВ ёбнется со свистом

Да, все прально. Наоборот проводка должна быть.

(12) наоборот будет операция списание у документа прочие затраты
и статья + подразделение должны быть на 25.01 в достаточном количестве

(12) Вот чувствую я, что где тут должен быть 86 счет....