УПП. Делаю всё строго по схеме из ИТС.
1. Прошла оплата 01.12 100$ по курсу 30 = 3000р
2. В тот же день оплатили НДС с этой суммы 100/100*18*30 = 500р
3. Создали Счф с помощью обработки "Регистрация счетов факур налогового агента" которая сделала проводку
     Д 76.НА    К 68.32 500р
3. Через месяц поступил товар 100$ по курсу 31
 делаем документ поступления, ставим галку Учет НДС, Снимем галку что сумма включает НДС, проводим
  поступление делает проводку
  Д19     К 76.НА  на сумму 558 по курсу 32!!

в итоге 76.НА не закрывается на величину курсовой разницы...  Как быть?

в качестве апа
всегда был против валют

жизнь - странная штука - зарубежные поставщики (именно поэтому и налоговый агент) предпочитают почему-то доллары )))

Ап

(3)Обработку запустите по восстановлению состояния расчетов

(4) попробую, спасибо

(4) не помогло ((((

апну

(7) Снимите так же галочку НДС включать в стоимость в поступлении, потом (4)

(8) потом? она там не стоит изначально..

(9) Проверьте ставки НДС в платежке и поступлении