Возникла ситуация - налог на прибыль по данным НУ <> налогу на прибыль по данным БУ с учетом корректировки.
В оборотке по контролю равенства БУ=НУ+ПР+ВР все нормально. С постоянными и временными разницами, связанным с разными оценками в стоимости активов и обязательств по данным БУ и НУ все понятно. В текущем месяце в НУ и БУ убыток, причем убыток по БУ > убытка по НУ и при расчете налога на прибыль формируется проводка Дт 09 Кт 68.04.2 - отложенный налоговый актив по убыткам текущего периода на сумму 42000. И на эту же сумму в отчете "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль" разница: налог на прибыль по данным НУ равен -42000, а налог на прибыль по данным БУ с учетом корректировки равен 0
Не пойму из-за чего вылезла такая проблема.