Привет всем. Вопросик по НДС. ИП работает с НДС, в бухгалтерии 8 (релиз 2.0.32.4) когда делаю счета или реализацию ставлю НДС 18%, но в суммах программа расчитывает как 18\118. В закладке "Цены и валюта" галочка "НДС включать в стоимость не активна". Когда формирую отчет по НДС за квартал, то программа заполняет как 18%, а не как 18\118.
Книги покупок и продаж тоже формирует как 18\118.
Подскажите может какую настройку надо сделать, или так все и долно быть......
http://s018.radikal.ru/i507/1202/e2/71f53073b531.jpg

окэ, давайте изучать бухучет, надо позвать консультата

бухгалтер сказала что для ИП это все норм так и долно быть....

(а*1.18) - (а*1.18)*18/118 как ни странно равно а.
(2) а при чем тут ИП?!

я думаю что все ведется неправильно, бухгалтер утверждает что правильно, с начала года хотела делать все как положено, а бух. говорит что мы делаем все правильно, так как у нас ИП то так настроена программа и все считаетсе правильно

(4) Уйди на курсы математики и бух.учета, и не пудри мозги.

этот форум для того чтоб подсказали тому что кто то чего незнает и спрашивает, а не для того чтоб отправлять в школу и т.д и т. п.

(6) см.3, потом зайди в любой магазин, на любой сайт, хоть оптовика, хоть кого, и убедись что цена указана уже включая НДС.
Вычитают 18/118 чтоб получить НДС обратным счетом. Мат. обоснование в (2).

NS троль

виноват, в (3)
а, цена без НДС
б, цена  с НДС
если б=а*1.18
тогда а=б-б*18/118
Если НДС равен а*0.18, то он же равен б*18/118

мне просто можно ответить или нет правильно выписываем или нет. и все.  я заумные речи не прошу.....

(8) не поверишь, но троль не я. Ты бы еще спросил - "бухша говорит что 2*2=4, но мне кажется что это не так", а на попытки отправить тебя в начальную школу начал бы брыкаться.

(10) У твоей бухши всё нормально. И всё правильно.

спасибо. коротко и понятно.

еще вопрос по теме....  Сдаю 3-НДФЛ , в налоговой сказали принести книгу покупок и продаж, а сам налог считаю Доход ( р\счет) минус расход (оплата товара, услуги банка , пфр). При формировании книги и доход и расход соответственно другие цифры. как все таки делать правильно....

что то я наверно как то непонятно написала...

(14) НДС считается по отгрузке, а не по оплате.

то есть в налоговую ядолжна посчитать НДФЛ по отгрузке НДС (по документам). тогда зачем им запрашивать данные по банку, и они мне сказали что беру доход и беру расход что проплачено и с разницы 13%

NS за троля сори, просто уже нервов нехватает. Бухгалтер не успевает, сама толком незнаю пытаюсь, налоговая напрегает со сроками....

(17) Вы сейчас все налоги в кучу смешали.
Банк им нужен чтоб сравнить сходятся примерно данные или нет.

для меня для "Умной" нужно подробнее. Мне нужно сдать по ИП на общем режиме 3-НДФЛ. Я должна взять сумму с книги покупок и сумму книги продаж и разницу 13%, полуяится мой налог. Так???

Расходы на УСН доходы-расходы затраты признаются расходами только после их оплаты (к НДС-у это не имеет отношения), а расходы на получение товаров - по факту получения...

или все таки я должна взять доход за год и расход за год, и с разницы 13%. вналоговой мне сказали что именно так, но при этом расход должен быть 94% от прихода.

у нас не УСН а общий режим.

еще сказали приложить перечень накладных по которым отдавали деньги за товар, и приходники все по которым деньги отдавали.
приход на р\счет.

(23) Я понял. Тогда не знаю. Вообще платите НДС, и с разницы Доходы-расходы - 13%
Как считаются расходы/доходы у ИП-шника на общей системе я не знаю.

вот и я незнаю.....    просто доходы -расходы получается одна сумма, а если по книге доходов и расходов предпринимателя то там другие суммы

остается вечный вопрос: что делать???

(27) Почитать
ст. 210 НК РФ
ст. 227 НК РФ

(26) Что вы считаете доходами и расходами? Вообще-то считается именно то что указывается в книге предпринимателя.

(20) Нет, вы берете с книги продаж НДС к уплате, с книги покупок НДС к зачету, и платите разницу ПОЛНОСТЬЮ, это называется НДС. А НДФЛ это другой налог.

И у него другая база, которая считается по книге учета доходов предпринимателя.

в книгу учета доходов  и расходов попадают суммы выписанных и отгруженных счет фактур. просто разница в налоге получается огромная.

(30) так я считаю и плачу НДС, тут вопросов нет, а вот 3-НДФЛ это уже жесть получается...

(32) Ничего подобного. Счет-фактура существует только для одного налога - НДС. Всё. На НДС-е счет-фактура кончилась.
А у налога на доходы - совершенно другая база.

я тут полазила еще по форумам. итог таков: 3-ндфл заполнятеся по доходам и расходам.В расходы включается товар оплаченный поставщику, полученный и отгруженный покупателю, в доходы поступления по р\с.

(35) В расходы включаются еще и затраты, в том числе и НДС.

НДС не включается, это мне прям конкретно в налоговой сказали. Услуги банка, ПФР и прочие, кроме НДС

(37) Что?! :)
"К расходам налогоплательщика относятся также суммы налогов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах  (за исключением НДФЛ)"
Вы опять НДС и НДФЛ путаете? Конечно-же НДФЛ не является вычетом по НДФЛ, а вот НДС еще как является.

завтра уточню у налоговиков.....