УПП, Декларация о налоге на прибыль, Внереализационные доходы - неправильный расчет?

Или какбэ с бухгалтерскими вопросами не на этот форум?

(15) Что значит "неправильный расчет"?

Ой. Куда эт я адресуюсь.

(1) Судя по всему должны браться обороты по счету 91.01.7
По факту считаются обороты по всему счету 91.
Бухгалтер тоже говорит что 91.01.7, но этот отчет с прошлого года и неужели все использующие УПП этого не заметили?

(3) уточнение - не все обороты по счетам, там есть некоторый перечень.

(4) Там как бы кнопочка есть такая, "Расшифровка". В ней написано, что вошло в показатель. Жали?

Строка 100 ""Внереализационные доходы всего"""    
Оборот по кредиту счета 91.01.7

Т.е. то, что вам нужно. Проверить обороткой с видом учета НУ по счету 91.01.7. Если сумма совпадает, имеем дело с неправильным разнесением прочих доходов и расходов в НУ. Если не совпадает, значит, косяк отчета.

(6) значит косяк отчета. Любой может проверить сделав проводку по налоговому учету по любому счету 91 на миллиард (чтобы сразу заметно было). Главное чтобы у субконто "Вид прочих дох. и расх." был "Прибыль убыток прошлых лет" (он входит в массив по которому идет запрос)

но почему это не заметил никто?
А этот показатель тянет за собой и некоторые другие.

Для целей исчисления налога на прибыль в соответствии пп. 1 п. 2 ст. 265 НК РФ убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем периоде, приравниваются к внереализационным расходам. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, в соответствии с пп. 10 ст. 250 НК РФ относятся к внереализационным доходам. Следовательно, на закладке Налоговый учет мы должны выбрать счет 91.02.7 (Внереализационные расходы) и счет 91.01.7 (Внереализационные доходы) соответственно.

Косяк у вас в учете?

(8) это вы по поводу примера из (7)?
так это пример, можете подставить любую статью имеющую "Вид прочих дох. и расх." входящий в список

ВозмещениеУбытковКПолучениюУплате
ДолевоеУчастиеВИностранныхОрганизациях
ДолевоеУчастиеВРоссийскихОрганизациях
ДоходыРасходыПоОперациямСФинансовымиИнструментамиСрочныхСделок
ДоходыРасходыПоОперациямСФинансовымиИнструментамиСрочныхСделокОР
ДоходыРасходыСвязанныеСБезвозмезднымПолучениемИмущества
ДоходыРасходыСвязанныеСЛиквидациейОсновныхСредств
ДоходыРасходыСвязанныеСоСдачейИмуществаВАренду
ДоходыРасходыСвязанныеСУчастиемВДругихОрганизациях
КурсовыеРазницы
КурсовыеРазницыПоРасчетамВУЕ
НДСПоСписаннойКредиторскойЗадолженности
ОтчисленияВОценочныеРезервы
ПремияПокупателю
ПрибыльУбытокПрошлыхЛет
ПроцентыКПолучениюУплате
ПроцентыНачисленныеПоСт269
ПроцентыПоГосударственнымЦеннымБумагам
ПроцентыПоГосударственнымЦеннымБумагамПоСтавке0
ПрочиеВнереализационныеДоходыРасходы
РазницаМеждуПервоначальнойИНоминальнойСтоимостьюПоДолговымЦеннымБумагам
РасходыНаУслугиБанков
РасходыОтСниженияСтоимостиАктивов
СписаниеДебиторскойКредиторскойЗадолженности
ШтрафыПениНеустойкиКПолучениюУплате
ДоходыСвязанныеСВосстановлениемАмортизационнойПремии
ПрочиеУбыткиПриравненныеКВнереализационнымРасходам

(10) Ситуация та же. Если НК классифицирует как внереализационные доходы, ставить нужно на 91.01.7.

(11) Может быть по бухгалтерии у нас не правильно. Факт в том, что технически в УПП в Декларации по налогу на прибыль строка Внереализационные доходы считается по оборотам по всему счету 91.

(12) А потом меня спрашивают, почему я злая такая. Ошибки в учете у вас. Да, технически - ошибка в конфигурации. Но по факту - ошибки у вас в учете.

то есть проводка
Дт 99.1 (Прибыль(убыток) от продаж) - Кт 91.9 (Убыток от релизации амортизируемого имущества) не правильна?
Или отнесение статьи "Убыток от релизации амортизируемого имущества" к "Прочие косвенные расходы" не правильно?

если так - ткну бухгалтера.

http://www.1csp.ru/threads/Продажа-основного-средства-с-убытком-оформление.818/

ой, УПП же.

(14) Это проводка по НУ?

В принципе, в УПП примерно такая же схема. Про НУ по ссылка (15) подробно расписано.

(18) я привел лишь одну проводку. Суть в том, что в базе есть немалое количество проводок по кредиту 91 счетов (без 91.01.7). И все они попадают в статью декларации внереализационные доходы.
Не являясь спецом по бухучету могу констатировать - где-то большой бардак. Или в нашем бухучете или в отчете от 1С.

То что бардак (хотя бы по минимуму) есть в отчете от 1С - это как данность. Расхождение данных в ячейке и в расшифровке (минимум не корректное описания как получаются данные) не есть гуд.

(19) В вашем учете. Все виды, которые перечислены в (10), должны стоять на 91.01.7 / 91.02.7.
В конфигурации тоже косяк, но косяк, выправляющий ваши ошибки учета в соответствии с НК РФ.