БУх 2,0 счет 19,7 НДС

Вопрос зачем там 3 субконто и кто знает как его заполнять..
и нужно ли это ?

1 - контрагент-поставщик
2 - сам документ реализации
3 - документ партии списания товара
все нужно
PS хотя в БП может как-то по-другому сделано

3тье не могу понять как заполнить??
ведь вводишь поступление ... как дать ссылку списания??

(2) А причем тут поступление?

Вы делаете реализацию, соответственно входящий НДС переносится на 19.07 счет:
19.07 - 19.03

Потом, поле потверждения "Формировании записей кн. покупок"
68 -19.07

ну вот поступление
Консультационные услуги связанные с таможен. оформлением

отношу на счет 19.7

я что то делаю не так?

Вы оказываете или вам оказывают?

Импорт с экспортом не путаете? Вы покупаете или продаете?

и то и то ...

просто я понял
видимо все что мне оказывают я должен относить на 19.3
а потом реализация сама их на 19.7 перенеосит так ?

Как бы да, только причем реализация и то что вам услуги оказывают. Вы же за интернет не относите же на 19.07

нет просто посчитали, что все то, что относится к экспорту отнсить на 19.7.
то есть все затраты которые Участвуют в ВЭД.

(4) Вы делаете реализацию, соответственно входящий НДС переносится на 19.07 счет:

19.07 - 19.03

попробовал в БП как то не сработало..

(11) для начала в настройках нужно поставить, что организация осуществляет реализации без НДС и с 0%, потом перепровести все документы, в реализациях на экспорт, в договорах поставить, что это экспорт и тогда 1907-1903 должна формироваться автоматом - как бы все
PS доп. расходы привязываете к нужным поступлениям и они тоже уйдут на 1907

а вообще диск ИТС читайте

да спасибо я понял
нужна основная идея была просто.