В 2010 г. удержали лишнее НДФЛ на 477 руб. Это отразили в карточке 1 НДФЛ. В феврале 2011 г. программа начисляет НДФЛ исчисленный и удержанный за вычетом этой суммы. В Журнале расчета все верно, но при формировании справки 2НДФЛ Сумма налога исчисленного и удержанного увеличена на 477 руб.
Посмотрела код, оказывается программа данные берет не из журнала расчета, а заново начисляет этот НДФЛ и не видит, что был возврат. Установила период рачета на декабрь 2011 г. Ввела документ Возврат НДФЛ за 31.12.2011, он сам правильно высчитал, что нужно вернуть 477 руб. После введения этого документа сумма удержанная встала правильно, за вычетом 477 руб. Исчисленная осталась прежней. Ввела в ЖР запись от 31.12.2011 НДФЛ=-477, но справка ее не видит.
Что можно сделать, чтобы исчисленная сумма считалась верно?

всё равно налоговая не заценит, и заставит платить за 2011 полностью

налог то переплатили, сейчас не суть в том, кто заценит, а кто нет, проблема в том, как это провести в базе, что подкорректировать и т.д.

Раньше, когда была другая карточка 1 НДФЛ можно было в ней скорректировать все и получалась красота, теперь же в новой карточке невозможно скорректировать исчисленную сумму. Самое главное, что за февраль то программа правильно считает исчисленный налог, вычитает 477, а при формировании справки - нет :(

дык в самом же отчете "Справки НДФЛ" можно самим откорректировать суммы начилен/уплачен налога по сотруднику и эти изменения сохранятся

начисленные не корректируются

можно правда открыть возможность корректировать

Все там редактируется, вот только что посмотрел.