Доброго времени суток!
Огромная просьба подсказать - как правильно поступить в следующей ситуации: сотрудник был уволен в декабре 2011, при этом ему был начислен в этом-же декабре 2011 Больничный лист. Затем в январе 2012 выяснилось, что Больничный лист должен быть на меньшую сумму, в ЗиК ввели Больничный лист - исправление январём 2012, который сторнировал доход и НДФЛ в декабре 2011 и ввёл начисление дохода и НДФЛ на меньшую сумму в январе 2012.
Сдаём НДФЛ через выгрузку в Налогоплательщик, то есть возможность руками поставить в декабре 2011 правильную меньшую сумму дохода и НДФЛ - есть.
Но расчётчица в растерянности, т.к. если мы уменьшим доход и НДФЛ в декабре 2011, то общая сумма дохода и НДФЛ 2011 года перестанут совпадать с общей суммой начислений и НДФЛ по бух.учёту. Т.к. в бух.учёте сторнирование дохода и НДФЛ проведено январём 2012.
Как правильно поступить?

А сотр в декабре все на руки получил?

(1)нет, получал он в январе 2012, причём уже с учётом уменьшения, то есть получил на руки правильную сумму.

Ага. "то общая сумма дохода и НДФЛ 2011 года перестанут совпадать с общей суммой начислений и НДФЛ по бух.учёту." - так бухучет еще не поздно исправить под реальность. Да и касса совпадет

бух.учёт и налог.учёт - это две большие разницы