В организации начали внедрять Бух20 встал вопрос,
Организация у Администрации города приобретает здание в ипотеку, организация находится на ЕНВД, но по договору обязанна уплачивать ежемесячно НДС за Администрацию.
Покупка понятно поступление Оборудования, банковские проценты тоже вроде понятно, а как начислять и уплачивать НДС за администрацию, и что с этим НДС делать дальше, включать ли в стоимость здания(начисление ежемесячно).
С 08 счета когда переводить на 01, документы о собственности полученны.

НДС на 19 счёте учитывать надо, как и обычно.
сумму НДС включать в стоимость.

вот только непонятно, как док-ты на собственность получены, если плата не внесена? какая стоимость указана в договоре купли0продажи?

в договоре есть галка налоговый агент. ковыряй.

(1) А что, право на собственность зависит от оплаты? По моему - нет.

(3) право на собственность зависит от договора. и, если в договоре указана полная стоимость, то НДС в бюджет необходимо уплатить сразу

хотя, конечно, лучше данный вопрос задать аудитору

(4) В договоре может быть указана сумма объекта, также прописано, когда переходит право собственности и как производится оплата. Т.е. напрямую,по-умолчанию, право собственности от оплаты не зависит. Это раз.
В (0) товарищ про проводки спрашивал, а юридический вопрос, наверное, решен.

Аудиторам задавал, НДС уплачивается ежемесячно, и сдается деларация, как в программе он не знает,
напоминаю мы вводим остатки, тоесть у нас есть уже уплаченный НДС и есть тот который мы должны еще уплатить причем начислять ежемесячно, вот тут и вопрос как и какими документами

Смотри (2)

В договоре указанно Стоимость здания составляет 6 млн с НДС (Напоминаю организация на ЕНВД) бухгалтер до ведения в учете сделала проводки
60 на 08.4 (Без НДС)
60 на 19 (Сумма ндс)
Ручной проводкой перекидывала с 19 на 68
1.Банковские проценты нужно докидывать на 08.4
2. на 08.4 всетаки должно быть с НДС или нет (ЕНВД)
3. С 19 на 68 каким документом должно попадать

(9) Еще раз. В договоре есть галка "Налоговый агент по НДС", или как-то так называется.
На диске ИТС есть статьи по этому поводу.
Делаешь тестовый пример в тесовой базе: покупка, оплата, все по НДС. Все теми числами когда это было реально. Таким образом вычисляешь остатки на 01.01.12 и вводишь их здесь.

Все понятно?

9+ Думаю, что на 08.04 сумма с НДС должна быть.

Соответственно, 19-го счета не будет.

А вот расчеты с бюджетом по чужому НДС, делай как (10)

Аонял буду пробовать, спасибо

Все таки проверяю в базе Делаю покупку оборудования ввожу счет фактуру, проводки 08.4 60.1 Вся сумма с НДС, 19.1 нет (ЕНВД) лезу в Документы Счет-Фактура выданный чтобы выписать счет фактуру как Налоговый агент (Нет пункта Книга продаж) как уже догадались опять же ЕНВД.

(15) А-а-а, типа из-за ЕНВД? Черт знает. Есть ИТС? Регистрируйся на http://its.1c.ru. Читай статьи.