Ситуация такая:
1) Предыдущий бухгалтер ввел остатки по товару на 41 счет проводкой Д41 К000 на сумму 2800 рублей
2) Этот товар возвратили поставщику документом "Возврат товаров поставщику". По этому документу списалось в количественном учете 1 штука на 2800 рублей.
Проводка Д76 К41 2800.
3) После расчета себестоимости сформировалась проводка:
Д76 К41 -2800, по количественному учету ничего не списалось. В итоге на счете 41 по данному товару остаток -2800.
Как исправить, чтобы был остаток 0?

Так и ввел проводкой? Или все таки соответсвующим документом?

(1) остатки вводились операцией(только по бух учету)

(1) а как надо вводить остатки в комплексной?

(3) так же, как в УПП

Оприходование?

(4) а как в комплексной?

(6)так же, как в УПП

(7) я хотел написать как в УПП вводятся?:)

(8) Пока ты спрашиваешь, давно бы посмотрел.

(8) он щас ответит - так же как и в комплексной

(8) ИТС спёрли ?

(11) ИТС нету(

(12) а книжки из коробки?

Данные по остаткам на складах собственных материальных ценностей (купленные товары, материалы, оборудование, произведенные полуфабрикаты и продукция) вводятся документом Оприходование товаров с видом операции "ввод начальных остатков". В этом документе заполняется табличная часть "Товары", причем с обязательным указанием значения поля "Статус партии".

Для ввода остатков по счетам учета материально-производственных запасов в регламентированном учете необходимо в табличной части "Товары" заполнить поля "Счет учета (БУ)", "Счет учета (НУ)". Если в налоговом и бухгалтерском учете имеются разницы в оценке активов и обязательств, то они вводятся в колонках "Сумма ВР", "Сумма ПР". На закладке "Корреспондирующий счет" для бухгалтерского учета надо установить значение 000 "Вспомогательный счет", для налогового учета поле "Корр. счет (НУ)" оставить пустым.

Если в учете материальных запасов используется система складских ордеров и на момент ввода остатков есть информация о поступлении материальных ценностей по ордерам без оформления соответствующих финансовых документов, то перечень таких ордеров должен быть введен в систему документами Приходный ордер на товары.

жадные все какие...

и ТС жадный. даже спс не сказал. всё... пора заканчивать помогать людям

(16) Спасибо большое, думаю это поможет:)

(17) это с ИТС