|
Не проводится корректировка реализации
| ☑ |
0
а кому щас легко
05.04.12
✎
22:04
|
Пытаюсь провести документ Корректировка реализации.
В документ-основание выбрал документ Реализация товаров и услуг от 01.01.2011г. Период закрыт по 31.12.2011.
При проведении ругается "Период закрыт для редактирования". Пробовал переключать вид операции, вкл/выкл галочку "Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана)".
Как его провести?
|
|
1
а кому щас легко
05.04.12
✎
22:07
|
БП 2.0 Релиз 2.0.34.7
|
|
2
KarpovDeniska
05.04.12
✎
22:13
|
(1) тыж сам написал что период закрыт, в чем вопрос то?
|
|
3
а кому щас легко
05.04.12
✎
22:17
|
(2) этот документ предназначен для корректировки реализаций прошлого периода, или я неправ? Если он их не корректирует то зачем он нужен?
|
|
4
KarpovDeniska
05.04.12
✎
22:26
|
(3)Флажок Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана) необходимо установить, если бухгалтерская отчетность за период, в котором допущена ошибка, уже подписана и сдана
Если флажок установлен, то корректировка в бухгалтерском учете отражается в периоде выявления ошибки (п.14 ПБУ 22/2010),
Если флажок не установлен, то корректировка в бухгалтерском учете отражается последним днем отчетного периода, в котором допущена ошибка (п.6 ПБУ 22/2010).
Так что видимо период всеж должен быть открыт
|
|
5
а кому щас легко
05.04.12
✎
22:35
|
(4) все правильно, однако это касается только проводок в части бух. учета, а проводки по НУ (Дт 76 Кт 91) он пытается запихать периодом даты документа-основания. Ерунда какая-то.
Вот к примеру первая проводка:
01.01.2011 (это период) Дт 76.К Кт 91.01 Прибыль и убытки прошлых лет СуммаНУ = 100р. (Сумма по БУ = 0)
Т.е в налоговом учете корректируется непосредственно прошлый период, а не корректируется этим годом, в чем смысл этого?
|
|
6
KarpovDeniska
05.04.12
✎
22:44
|
(5) ну мож и есть какой то смысл, хотя х.з ..
|
|
7
GenV
05.04.12
✎
23:15
|
(5) По общему правилу ошибки в НУ, приведшие к занижению суммы налога в декларации, надо исправлять тем периодом, в котором они допущены.
|
|
8
а кому щас легко
05.04.12
✎
23:20
|
вон оно чо...
Спасибо.
|
|