БП. Закрытие месяца. Сумма не уменьшает налогооблагаемую базу. Делается проводка  26 - 76.01.2 по БУ и НУ. в НУ эту сумму обнуляю и записываю в ПР. ОСВ по счету 76.01.2 в НУ сумма по дебету не уменьшилась, а как ее правильно уменьшить?

ап1

может я что-то неправильно понял, но ты в ОСВ вид раздела поставил?

(2) да.
пример. остаток на начало 200руб по НУ и БУ. Списываем 100руб по БУ и 100руб записываем в ПР. нужно чтобы по на конец периода по НУ и БУ было по 100руб, а получается что по НУ осталось 200, по БУ 100, в ПР в кредит 100руб.

ап2

странно, в теме написано нужно уменьшить налогооблагаемую базу и при этом сумму обнуляет. ;)

(5) налогооблагаемая база не уменьшается. можно подробней где я ошибаюсь?

подскажите где ошибка. (

А посмотреть в сторону галки "принятие к НУ" и покурить зачем она ставится и почему при ее отсутствии образуется ПР - не судьба?

(8) где в закрытии месяца галка "принятие к НУ"?

(9) Статья затрат

расход был раньше принимаемый к НУ. теперь не принимаемый.

(11) и в чем проблема?

проблема в том, что оставшаяся сумма должна списываться с БУ и не уменьшать налогооблагаемую базу.

что за конфа хоть?

26 - 76.01.2 - каким доком делается?

БП. Закрытие месяца. Это был ДМС, потом сотрудник уволился и поэтому сейчас сумма не уменьшает налогооблагаемую базу.

ап

ап2

ап3