Делаю обмен из УТ в БП
Платформа 8.2.15.301
БП 2.0.34.7
УТ 10.3.14.5

Не проводятся документы Счет-фактура выданный И Счет-фактура полученный
С ошибкой: Не заполнено значение реквизита "Код вида операции"!
Кто сталкивался? Как решил? Поделитесь опытом плз... Заренее благодарен

КодВидаОперации = 01

удали загруженные, создай в бп

(2) всмысле? зачем удалять есле их обменивать надо?

(1) Как это правилами настроить?

не, не удаляй. смотри (1)

ПередВыгрузкой

Значение="";

(6) подскажите неуку куда это вставить? не ругайте сильно... с обменами только сталкнулся

Конфа КД 2.0 есть ?

(8)+ открыл смотрю. Где рыть подскажи плз

загрузить две конфы, открытть правила, найти документ сф - и в процедуре до записи объекта в базу - установить занчения реквизитов

Если через план обмена, то просто обнови правила.
Если через кд - не помню в каком обрботчике у сф проверяй на аванс он и ставь код вида операции "02", иначе "01".

(9)Открыть в этой конфигурации исходные правила обмена, там есть различные события. Тебе нужно либо ПередВыгрузкой, либо ПриВыгрузке, не помню точно. Там соответсвенно можно прписваивать значение реквизита.

Но вообще, учитывая что это обмен БП с УТ, я предлагаю заполнить групповой обработкой код операции в базе источнике, потом сделать типовой обмен и при необходимости стереть потом. Слишком много суеты - вози ться с КД из - за обмена бухни с торговлей

(12) по поводу возни сильно преувеличено) потратил пол часа, чтобы после обновления бухни правила опять работали и все рады.

(12) Я сгенерил правила помошником в УТ, подредактировал их по статье http://forum.infostart.ru/forum24/topic49554/ . Осталось справится с этим траблом..

Сейчас загрузил план обмена в КД и смотрю как баран на новые ворота

(12) В УТ (база источник) вообще нет этого реквизита

(16) Серьезно?) Вот это жесть, там же должен быть новый журнал учета счетов-фактур по 1137му постановлению, а он и заточен под кода операций. Ну раз нет, тогда через обработчики, да

(13)Да я в общем-то и не говорю, что очень сложно)

(17) Загрузил правила в КД. Как добавить этому документу новый реквизит "Код вида операции" и в какой вкладке его заполнить? Подскажите если не затруднит

(18)На память не помню, но если время терпит, то подождите - скачаю КД попозже и скажу

(18) Прочитай справку - информация по обработчикам.

После записи объекта (документа)

+(19)и кинь мне подалуйста ссылку на КД, на юзерсе почему то только обновления)

(22) я отсюда брал http://www.1c-buh.in.ua/content/konvertatsiya-dannykh-82

(21) Как я понял изначально нужно создать реквизит в документе приемнике.
Захожу в Спр свойства объектов, добавляю новый но поля имя вид тип не доступня к изменению. В чем дело?

(0)Чета странно..у этих документов для реквизита КодВидаОперации стоит значение заполнения 01 и проверка заполнения отключена.а это значит при создании этот реквизит "КодВидаОперации" должен заполняться автоматически.

(25) Стоит проверка на заполнение с условием если дата документа >= Константы.НачалоПримененияИсправленныхСчетовФактур.Получить() тогда есть проверка на заполнение если нет то нет...