С нового релиза вот такое ограничение в подсистеме "УчетНДС"

ДокументНеПроведен = Ложь;
Если ДокОбъект.Метаданные().Реквизиты.Найти("ОтражатьВБухгалтерскомУчете") <> Неопределено
       И НЕ ДокОбъект.ОтражатьВБухгалтерскомУчете Тогда
       ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке( "Счет-фактуру можно вводить только на основании документа, отражаемого в бухгалтерском учете");
       ДокументНеПроведен = Истина;
КонецЕсли;

У нас в УПП только упр-учет, что делать, если за 2 года в этих документах галочка не стояла? Ставить в прошлых периодах или достаточно с с новой даты ставить?

а зачем вам вообще счета-фактуры в упр учете?
только лишь из-за этого флажка начинать вести бух. учет как то странно.

(1) просто 1с, как снег на голову - поменял правило "игры"

есть 2 варианта.
1) закомментировать код и ждать, что всплывет, что то ещё!
2) начать ставить галочку и... по бух. итогам не будет идти итог и соотв. документ перестанет проводиться. :(

из 2-х зол, что то выбрать нужно! Что менее затратно?

конечно закомментить, только не ждать, а самому всё проверить.

(4) только что босс сказал, что не готов сделать УПП не типовым - у нас оно с красными замочками.

Зачем вам СФ на упр?

+проведеные

(6) Всегда печатали первичку в УПП, и выгружали в бухгалтерию документы.
В УТ счет-фактура есть, и без всяких проводок!

(0) Удивительно, тот же релиз УПП, смотрю - проведенные счет-фактуры на основании Реализаций, в которых галочка Бух не стоит. Может я не туда смотрю? ))

(8) ну дык в чем проблема, при выгрузке в бух ставьте галку бухучета. в УТ то зачем?

Дык она, УПП, и не спрашивает. Изменешь, например, что-либо в реализации товаров - эта зараза сама синхронизирует счет-фактуру.

И между прочим, фишка УПП: если стоят "общая" и "по организации" даты запрета различные - может быть ситуация, когда реализацию по УУ ещё можно изменять, а счет-фактуру - уже нельзя. А так как они автоматически синхронизируются - будет ошибка.

(9) измени РТУ и сохрани

(8) зачем в бухгалтерии счет-фактура без связанной с ним реализации?

(5) Запасливый у вас БОСС, ни дня без вазелина.
(14) Ну какая же вы? А черно-серо-буромалиновые схемы с НДС кто то же придумал...

(8)Кстати, в УПП и в БП разные алгоритмы расчета НДС для счетов-фактур и для накладных, получается разное округление.
Как этот вопрос решаете?

(14) Где я это написал? Выгружается в БП РТУ+СФ

(16) НДС только в БП. в УПП первичка и упр. учет

(0) "У нас в УПП только упр-учет, что делать..." - внести изменения в конфигурацию так, чтобы можно было получать и печатать счет-фактуры "как раньше" - по данным упр-учета.

(19) внести изменения в конфигурацию нельзя по определению см. (5)

(18)Так и счет-фактуры, и Торг-12 - в УПП формируются по-разному, округление не совпадает намного.

(21)+
по-разному с БП.

(22) По этому поводу претензий не поступало.

(23) Ты че, всё ещё не решил вопрос что-ли?)) Ну ты даешь... Ну сделай внешнюю печатную форму для РТиУ, назови её "Выписать с/ф" и формируй её в коде как хочешь... Делов на час с перекурами...