Одна и та же фирма на 1.6.30.2 и выгрузка и загрузка в 2.0.30.2, но почему то, когда делаешь "счёт на оплату покупателю", то при выборе номенклатуры "Маты", количество "75", цена "2050" итоговая цена на печатной форме 153750 ндс(в т.ч.) 23453.39 при ставке ндс 18%, а в редакции при точно таком же действии ндс почему то сверху ещё добавляется и получается 181425 ндс(в т.ч.)27675, хотя сумма должна быть по идее такая же как и в первом случае  153750 ндс(в т.ч.) 23453.39 при ставке ндс 18%, где может галочка какая нибудь не стоит во втором случае?

Заранее спасибо.

вроде бы в типе цен договора

А где если не секрет?

вроде в договоре там и там поля пустые

значит надо указать

Основная цена продажи в константах пользователя... Я так ставил, может и не правильно

голову уже сломал и один фиг в 1.6 пишет сумму 153750 ндс(в т.ч.) 23453.39, а в 2.0 по прежнему пишет 181425 ндс(в т.ч.)27675

нашёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёл

ну скажи

Тип цен в договоре и Основной тип цен при продаже в настройках пользователя.

Приоритет не помню но именно от них в документе реализации проставляются те галочки что мы видим по кнопке "Цены и валюты"

В самом документе "Счёт на оплату покупателю" надо было в верхнем правом углу нажать на "Цена и валюта" и в строке "Налоги" поставить галочку не только "Учитывать НДС", но и ________________ "Сумма вкл. НДС" __________________

понятно, это очевидный был ответ ))

(0)Мусье,консерватор?:)

(11) так надо указать в договоре и тогда в документы будет автоматически подставляться.

(14) Договора у контрагента естественно не было, ввёл как обычно договор ОСНОВНОЙ, но в поле ТИП ЦЕН один фиг ничего не дало :((( или может я что то и где то туплю? направьте плиз