в общем ситуация такая, Возврат товара поставщику не попадает в декларацию НДС.

почему не попадает, я выяснил:
Если в документе возврата стоит галка "Поставщику выставляется СФ на возврат", то проводка по НДС д7602к6802, в регистре "НДС продажи" вид ценности "Товары" и событие "НДСНачисленКУплате"
Для попадания в строку 010 (реализация) необходимо любое из событий: "Реализация", "Оплата","НДССкорректирован"
Для попадания в строку 080 (суммы связанные с расчетами по оплате) необходим вид ценности "СуммыСвязанныеСРасчетамиПоОплате"
В результате не попадает никуда

Если галку снять, проводка по НДС д7602к1903, в регистре "НДС продажи" вид ценности "Товары" и событие "ВосстановлениеНДС"
суммы попадают в строку 090 (суммы налога подлежащие восстановлению)

вопрос 1: в какую строку декларации должны попасть данные по возвратам?

вопрос 2: как правильно делать этот возврат поставщику?

возврат возврату - рознь

(1) а конкретнее?

Комплексная/УПП? У меня, кажется, такая же фигня.

БП КОРП, но в БП думаю тоже самое

В БП все нормально попадало.

(5) проверить можешь в БП?? чем там отличаются движения возврата и алгоритм декларации?

судя по тому что я видел код в БП и БП КОРП отличается только в части учета по подразделениям (причем он везде выделен комментариями), весь остальной код один к одному

а документ счет фактура создали?

(8) угу

(8) теоретически декларация чихает на СФ, она вытаскивает данные из "НДС продажи" и распихивает суммы с допусловиями по виду ценности и виду события

(10) может еще счет не тот. 76.02 - это расчеты по претензиям, а если возврат по претензии, то без счета-фактуры должно быть.

(11) я тебя правильно понял - в счет учетов по претензии поставить 60.01 и убрать галку "СФ на возврат" ?

похоже СФ все-таки нужна
http://www.buh.ru/qaDescr.jsp?ID=856
"Порядок исчисления НДС при возврате товаров продавцу, принятых на учет покупателем, подробно разъяснен в письме Минфина России от 07.03.2007 N 03-07-15/29 (далее - Письмо). В нем, в частности, рассмотрены ситуации при возврате продавцу товаров, как принятых на учет, так и не оприходованных покупателями, плательщиками НДС.

Согласно п. 1 этого Письма покупатель при отгрузке возвращаемых некачественных товаров, принятых им на учет, обязан в порядке, установленном п. 3 ст. 168 НК РФ, выставить продавцу этих товаров соответствующий счет-фактуру и второй экземпляр счета-фактуры зарегистрировать в книге продаж.

Отметим, что Президиум ВАС РФ в решении от 30.09.2008 N 11461/08 "О корректировке налоговой базы по НДС в случае возврата товаров" признал указанное письмо по вопросу оформления счетов-фактур в случае возврата продавцу товара покупателем соответствующим НК РФ. Кроме того, данные указания были доведены до сведения и использования в работе налоговых служб письмом ФНС России от 23.03.2007 N ММ-6-03/233@. Аналогично Решением ВАС РФ от 19.05.2011 N ВАС-3943/11 п.1 Письма также был признан соответствующим нормам НК РФ (правда, спор был связан с возвратом продукции с истекшим сроком годности (реализации), а не по причине брака).

Обратите внимание, Постановление Правительства РФ от 02.12.2000 N 914 "Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость" на нормы которого ссылаются чиновники, утрачивает силу с момента вступления в силу постановления Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" (далее  - постановление N 1137) *. Однако новый документ не изменяет порядок действия сторон при возврате покупателем товаров, принятых на учет. "

ап
проверьте кто-нить у себя

(14) докладываем
в УПП усё работает
при наличии в возврате поставщику галки СФ попадает в книгу продаж и 10 строку декларации
продолжаем вести наблюдение
КС

(15)хм... интересно девки пляшут... спасибо

(15) можно еще уточнить? в УПП движение по регистру "НДС продажи" идет или по "НДС начисленный" ?

(17) возврат товаров поставщику двигает "НДС начисленный"
формирование книги продаж его закрывает и двигает "НДС продажи"

(18) а какой вид события формирование ставит?

(19)
Реализация + вид ценности Товар

(20) +1
в смысле Товары

во блин, смотрю алгоритм заполнения документа "Формирование записей книги продаж", который работал до НГ, там берутся остатки по НДС начисленный и тупо устанавливается вид события "Реализация" :( а в новом алгоритме похоже забыли эту фичу

       |    ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СобытияПоНДСПродажи.Реализация) КАК Событие

нет слов просто

(20) спасибо, ты реально помог! :)
впрочем я от тебя другого и не ожидал :)

(24) за респект спасибо

код выложить не забудь, на форуме много горемык с БП 2.Х

да, щас исправляю и проверяю, потом обязательно отпишусь

итак, косяк найден и исправлен.
до НГ алгоритм работал так:
документ "Возврат поставщику" делал движения по регистру "НДС начисленный" с видом события "Начислен НДС к уплате" и затем в "Формирование записей книги продаж" при заполнении закладки "По реализации" насильно устанавливал по возвратам вид события "Реализация"

после того, как перешли на новый алгоритм с прямым отражением в регистре "НДС продажи", про эту перебивку разработчики забыли.

Исправляется добавлением одной строчки в Модуле объекта "Возврат поставщику", строка 2964:


Если НЕ ТаблицаДвижений_НДСНачисленный = Неопределено
   И ТаблицаДвижений_НДСНачисленный.Количество() > 0 Тогда
   
   Если СтруктураШапкиДокумента.Дата >= '20120101' Тогда
// добавлено - DSatan - 10/05/2012 (устанавливает правильный вид события для регистра НДС Продажи)
       ТаблицаДвижений_НДСНачисленный.ЗаполнитьЗначения(Перечисления.СобытияПоНДСПродажи.Реализация, "Событие");
// финиш - DSatan - 10/05/2012 (устанавливает правильный вид события для регистра НДС Продажи)
       УчетНДСФормированиеДвижений.СформироватьДвиженияПоРегиструНДСПродажи(СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаДвижений_НДСНачисленный, Движения, Отказ, ,Ложь);            
   Иначе
       
       Движения.НДСНачисленный.мПериод            = СтруктураШапкиДокумента.Дата;
       Движения.НДСНачисленный.мТаблицаДвижений = ТаблицаДвижений_НДСНачисленный;
       Движения.НДСНачисленный.ДобавитьДвижение();
       
   КонецЕсли;
   
КонецЕсли;


Думаю, что с вычетами будет похожая песня, завтра буду разбираться.

(27)[ Если СтруктураШапкиДокумента.Дата >= '20120101']
как бы не оказалось, что 24.01.2012

(29) нет, тут все правильно, они новый алгоритм жестко включили именно с 01.01.2012
24.01.2012, а затем 01.04.2012 - это относится к началу действия новых форм СФ и книг

в БП "Упрощенный!" НДС врубили принудительно с какого-то релиза. там чудеса не такие, как в УПП.

упс, прошу у всех прощения, у меня был устаревший релиз, 1С эту ошибку в последнем релизе исправила

(32)Двоечник:)

(33) Дэн, я просматривал изменения в новых релизах на странице поддержки, но 1С не посчитала нужным писать о том, что она исправила эту ошибку :)

(34)Ладно, пусть будет троечник :))