Здравствуйте, вопрос такой: в апреле был возврат поставщику, документ нормально сделал все проводки, проблем нет, затем в конце месяца провели документ "расчет себестоимости", и этот документ зачем-то ещё сформировал проводки 60.01 - 41.01 и 90.01.1 - 60.01, на непонятную сумму без субконто, бухгалтер говорит, что это неправильно, в интернетах вопрос по проводке не нашёл, подскажите пожалуйста

ап