Имя: Пароль:
1C
1С v8
учет временных расхождений в БП по 09 и 68 счетам
,
0 atlantika
 
14.05.12
14:05
Ситуация:

1) учет в БП 2.0.35.6 на 8.2.15.301 переход с 7.7 с начала года

2) ОС введено документом Ввод начальных остатков, БУ = НУ

3) в марте 2012 - ОС продается с убытком. По правилам учета в БУ - расход списывается сразу, в НУ - расход списывается постепенно, распределяясь на остаток срока использования. Остаток срока 47 месяцев (без месяца продажи), убыток = 1 178,16

3) ..соответственно должно образоваться ОНА 09-68 на сумму 235.63 в марте (1178,16*20% = 235.63)

4) ....и каждый месяц при закрытии формироваться проводка 68-09 на  сумму 5.01 ((1178.16 / 47) * 20% = 5.01)

=================

я понимаю, что в регламентированном документе расчета налога на прибыль проводки сводные по разделу учета, без аналитики по объектам ОС, соответственно проанализировать и сделать вывод содержится ли в общей сумме это ОНА - не представляется воможным.



В руководствах и прочих источниках по 1с указывается на отчет - справку-расчет - постоянные и временные разницы, в котором как раз таки вся аналитика по этим расходениям и отражается. По НМА там все корректно отображается (их мало и перепроверить по штучно и на калькуляторе - не трудно), а по ОС - еще беспорядок. Однако по проданному ОС - все расчеты выверены и исправлены, а аналитики в справке расчете  по данному ОС - нет. Где и в чем искать причину?? на каком этапе должна формироваться данная проводка? в момент реализации, когда суммы попадают на 91 счет? или только при закрытии месяца когда формируются обороты по 99 счету?
1 GenV
 
14.05.12
14:12
(0) На ИТС и buh.ru, по-моему, была статья про реализацию ОС с убытком. И какую аналитику ставить. Так делала?
2 Lenny
 
14.05.12
14:13
На ИТС такая ситуация рассматривается.
3 atlantika
 
14.05.12
14:18
пробую еще
4 Соло
 
14.05.12
14:19
см РБП
5 atlantika
 
14.05.12
14:19
а дату операции - день продажи или день закрытия месяца продажи?
6 atlantika
 
14.05.12
14:44
(1) (2) статью на ИТС нашла, всесделала как тм написано... данные по объекту в справку расчет не попадают
7 GenV
 
14.05.12
15:24
(6) Ну, не знаю - я меня в отчете нормально все отображается. Проверь настройки отчета.
Компьютеры — это как велосипед. Только для нашего сознания. Стив Джобс