Помогите понять как сделать следующее: Есть стандартные счет-фактуры по реализации со стандартной нумерацией. В конце квартала делаем счет-фактуры на аванс. Нумерация их нужна с префиксом, допустим "А". Пытаюсь поставить префикс в организации. Авансовые СФ формируются как надо. Убираю префикс. Дальше все равно нумерация идет с префиксом А. Куда копать? Благодарю.

ды вроде как авансовые и так с префиксом А формируются.Префикс организации не нужен

Нет, не формируются.

(2)БГУ нет под рукой,но там точно ничего с префиксами нет в модуле счета-фактуры ваданной в процедуре ПриУстановкеНовогоНомера?Что-то типа:

Префикс = ?(ВидСчетаФактуры = Перечисления.ВидСчетаФактурыВыставленного.НаАванс ИЛИ ВидСчетаФактуры = Перечисления.ВидСчетаФактурыВыставленного.НаАвансКомитента,
           "А", "") + Префикс;

Там нет такой даже процедуры.

Апну.