покупатель оплатил товар авансом

дб 51 - кт 62.02 118000 руб (18% нужно государству заплатить - это счет фактуры на аванс)

мы ему(покупателю) сделали отгрузку
на 58000 своего товара с 41 счета
на 60000 комиссионного с 004 счета (ваще другой товар . нифига не наш... чой та мы аванс то платили)


Вопросы:
1. правильно ли будет если мы счет фактуру на аванс сделаем на сумму 58000 руб

2. как бы реализовать это в бух. 2.0 особо не переписывая (если это конечно правильно)

я конечно очень сильно сомневаюсь что это правильно
но гл бух настаивает

а почему не на 118000 сч/ф ?

ГБ на кол

вопрос 1: неправильно, что делать - см. в п.(3)

(4) и (3)

я ща посмотрел их оборотку

круче цифирек я еще не видел ;)
что то я сомневаюсь, что гл бух некомпетентен.

очкую я сказать ей что тюрьма ее дом

тогда сам изучай ПБУ и НК

(5) аванс - это аванс. Если получили 118 тыс, значит 18 тыс. должны заплатить НДС.

А отгрузки будут потом, на момент аванса никто не знает, может вы в этом году отгрузите, может через три года.

(5) крутые оборотки подразумевают наличие постоянного НОРИМАЛЬНОГО аудитроского сопровожденяи контроля... любой нормальный аудитор ответ по сабжевому вопросу выдаст не сходя с места.

(5) и как просто проверка - я вот покупатель - отстегнул вам-поставщику 118 штук предоплаты. мне по барабану ваши внутренние разборки с комитентом и прочим. тем более что я имею полное право по данному предоплате поставить авансовую СЧФ от поставщика себе в плюс.. и если на мои предоплаты в 118 тыс вы мне дадите счфавансовую всего на 50 штук - я вас очень сильно не пойму.

(7), (9) +1

(0) Спроси главбуха, удовлетворит ли покупателя, что отгрузка ему на 118000 руб, а счёт-фактура - на 58000 руб.? Он, вроде как, указывал в платёжке 118000 руб., в т.ч. НДС по ставке 18% - 18000 руб. Как главбух собирается 18000 руб. нашаманить из суммы: 58000*18/118=8847.46 руб.

(8)(10) я же не просто так спросил
я сам засомневался.
у двух бухов спросил знакомых, которые  реально компетос
Все в один голос - нельзя так.

Но они так уже три года делают 100 %
а может и раньше.

сто пудов есть какая то хитрость.

В налоговую сходи, стопудово объяснят.

(12) "велосипед не мой" чо я туда пойду
для общего развития интересно разобраться

я допер
поздравьте меня

поделись

гб допер? или отпер, или отдуплил

наверно по акту сверки сумма аванса была как раз 58000

(0) Вы должны выписать сф на аванс на 118 тыс. руб. Начислить НДС с авансов у себя на аванс 58 тыс. руб. Передать комитенту сведения о том, что такой то покупатель перечисли вам за его товар аванс на 60000 руб. и вы ему выписали сф на предоплату от такой-то даты. Комитент у себя начислит НДС с авансов. Так написанов НК и постановлении 1137. Начислить НДС с авансов на все 118 тыс. у себя вы можете, но при отгрузке сможете взять вычет только на 58 тыс. на оставшиеся суммы у вас нет оснований для вычета. Попадос...

(14)автор,ты куда пропал?скажи чем дело кончилось!