1. Добавляем счет 19.Б и счет 68.К (чревато не?)
2. “Поступление товаров и услуг”. Ввиду особого порядка обложения НДС, при помощи кнопки “Цены и валюта” снимаем флаг “Учитывать НДС”
3. На основании созданного документа “Поступление товаров и услуг” необходимо выписать фиктивный счет-фактуру, который будет использоваться для контроля начисленного и возмещенного НДС (аналитика счета 19.К).
4. Начислен НДС, причитающийся к уплате в российский бюджет - операция в ручную  В качестве аналитики “Счета-фактуры - полученные” указывает счет-фактуру, зарегистрированную
5. Уплачен НДС в бюджет - платежка “Списание с расчетного счета”, при помощи операции “Перечисление налога”. Счет дебета 68.Б.
6. НДС отнесен на расчеты с бюджетом - Отражение НДС к вычету”.ставим  флаги “Использовать как запись книги покупок”

Так или нет? - смущает Операции в ручную

(0) полный пиз.дец
декларация по НДС работать не будет
поскольку ей нас.рать на план счетов, ей Рг подавай

ну а как правильно тогда? Я на ИТС нифига ненашел

Никто никогда не работал в УПП чтоль по такой схеме?

если ты снимешь галку, то куда будешь вводить счет учета НДС?

да и прочие алгоритмы по НДСу работать не

+(5) будут

Где взять пример для УПП для таких ситуаций?

В ЖКК тож ненашел

(3) заведи бложек

ушел пить злые вы все