При выгрузке в клиент банк платежек в текстовый файл   вместо номера, например 1021, выгружается номер 21, т.е. номер -1000, можно ли исправить эту проблему без перепрограммирования какими-нибудь уже встроенными средствами 1С.

а ты уверен, что это не твой клиент-банк обрезает? файл обмена смотрел?

Вот именно в файле обмена обрезанный номер

Нельзя. Так и должно быть

(3) можно
(2) ну залезь в обработку экспорта платёжек, да поправь

(4)"можно ли исправить эту проблему без перепрограммирования какими-нибудь уже встроенными средствами 1С" - с учетом этого - нельзя

(0)Поправь ручками код и будет тебе счастье. Только помни, "после двенадцатого удара твоя голова превратится в тыкву". Не то. Платёжку с номером, кратным 1000 клиент-банк всё равно не примет.

(5)Можно ещё в файле выгрузки ручками номерки дописывать. (0) А так всё-таки не поленись и исправь. Сделай внешней обработкой.

(5) а, ясно

точно у банков 1000 - это предел нумерации в день

1000 номеров вообще, а не за один день

Это правильно, банк (по указанию ЦБ РФ) считает только до тыщи, платёжка с номером 1000, 2000 и т.д. не допускаются - не будут загружены в банковский софт. Не парься, тут это сделано правильно.

(11) причем здесь номер 1000, 2000?
Сабж читай внимательнее

(12) Точно чиф?
При том, что нумерация пп банком идёт до тыщи. При экспорте в банк пишутся последние 3 знака номера пп. Документ "пп" в 1С не позволяет установить номер пп, кратный тыще. Сабж прочёл.

(13) речь о файле 1c_to_kl.txt и никаких запретов для нумерации для пп в файле экспорта ЦБ РФ не установлено, кроме номеров заканчивающихся на "000"

14+ в сабже "1021, выгружается номер 21, т.е. номер -1000"
где тире это минус

известная проблема в 1с:Банк-клиенте. Решается правкой строки в модуле обработки, обрезающей номер платёжки

(16) префикс нужен
проблема только у тех, кто использует более чем 1 банк