совершенно тупая ситуация:

бухгалтерия 7.7 (планируем переход на 3.0)

для того что-бы иметь возможность распечатать старый документ бухи при смене любого реквизита контрагента заводят нового и ручными операциями переносят остатки. В результате в базе куча задвоеных контрагентов.

Нужно бухам предложить нормальное решение, только вот сразу его не вижу (без приличного переписывания конфы)

(0) периодический Рг сведений + внешняя печатная форма

(1) нужно штатное решение

(2) что в твоем понимание штатное?

(3) без изменение конфигурации

(4) внешняя печатная форма + Рг сведений,вынесенный за пределы конфигурации - через adodb или внешние источники

(4)Без изменения не получится. Это надо начать хранить историю там, где она не хранилась,т.е. РС

(5) а форма справочника? а подписка на событие.... а контроль истории...

(7) а зачем - отдельная обработка - рабочее место исправляльщика реквизитов

как методически правильно вести базу при смене (у контрагента) правовой формы (с ооо на зао) и действующем договоре (инн при этом не меняется, и договора не нужно перезаключать...)

Штатно, без изменения конфигурации - копия базы со старыми реквизитами. Нужно распечатать старый док - зашли в копию и распечатали

апну, все больше интересует (9)

(11) Да всё просто: нефиг печатать старые документы))
Меняет контрагент что-либо, нужно подумать: а все ли документы он забрал? Если нет, распечатать со старыми реквизитами и положить на полку. Потом уже менять на новые реквизиты.

Лишь бы напильником помахать...

(9) ИМХО, это какой-то экстремизм со стороны заказчика.

С одной стороны требования - конфу не тронь!
С другой - когда хотим тогда документы и печатаем!

Надо что-то одно выбирать. Либо см.(10).

Причем вариант с внесением изменений в конфу предпочтительнее, если учесть, что подобного рода изменения можно внести "сбоку" - не затрагивая типовые объекты и без вреда для дальнейших обновлений.

PS
>> как методически правильно...

Методически правильно распечатывать документы и передавать их контрагенту своевременно, а не год спустя.

написал письмо аудиторам, посмотрим чего ответят...

Как правильно вести учет при смене контрагентом каких либо реквизитов (например правовой формы с ООО на ЗАО, или КПП)?
1.    Что при этом требуется делать?
a.    С действующими договорами
b.    С текущими взаиморасчетами
c.    С нашей финансовой отчетностью в которой фигурирует старые данные
i.    Пример
1.    12 января мы заключили договор на поставку с ООО «У»
2.    15 января мы получили аванс от ООО «У»,
3.    25 января мы частично отгрузили товар
4.    20 февраля они перерегистривались в ЗАО «У»,
5.    15 марта мы делаем оставшуюся отгрузку
6.    В конце квартала формируем книгу продаж. Какое наименование должно стоять в книге продаж для каждого из описанных этапов

Вариант с вводом нового контрагента не так уж и плох, только им нужно пользоваться аккуратно. Например сложить старых в отдельную папочку. В документы попадает полное наименование контрагента, значит к наименованию можно добавить что-то типа "СТРАЫЙ" и т.п. Если гарантированно все документы уже выписаны и получены обоими сторонами - просто перенести все реквизиты типа ИНН, Наименования, адресов в комментарий - дабы потом можно было бы восстановить.
У Вас что контрагенты пачками что-ли меняют реквизиты? Это, как правило, единичные случаи.

аудиторы ответили, что

1. все названия должны соответствовать первичке (счет фактуре), при этом при переригестрации все обязательства переходят на новое ЮЛ, соответствено вполне нормально когда отгрузили в ООО а потом требуем деньги с ЗАО, но для этого должно быть письмо от контрагента.
2. Книга продаж и другие реестры должны содержать старое наименование для документов до даты перегистрации и новое после (то есть это не имеет реализации в 1с)
3. действующие договора переоформлять не обязательно, но существует рекомендация для переоформления (письмо 16-15/071026)