Покупаем сотрудникам поездки на новый год за счет предприятия, на эту сумму рвется декларация по налогу на прибыли и регистры НУ. Эти расходы за счет предприятия не принимаемые к вычету. Если сделать доп Проводку по НЕ.03 сумма не рвется
ЗЫ
Никто конечно не знает ответа, но всетаки напишу

Вопрос сформулирую: Как не делая доп. проводки выровнять Регисты и декларацию? Т.е. Как вид росхода поставить?

где в декларации расходы непринимаемые должен показывать?

И что в ней меняется пока нет проводки НЕ

Ковсеные расходы

И неужели без проводки НЕ постоянная разница не формируется?

Учет Без ПБУ 18

Косвенные расходы без НЕ меньше?

Были больше, ставишь НЕ становятся меньше... Равные регистрам НУ

Проводки по Ну изначально есть? Какие?

Нет проводок, так как статью ставим не "принимаемые"
Есть одна загвоздка в БП (Имхо) там вигня с расходами не проходящими через затратные счета... а тут проходит сразу на 91,2

В общем: в документе поступления в анплитике счета затрат пусто. статья затрат заполнена, но нужно еще субконто 91го поставить. Там колонки аналитика три должны быть

Погоди по БУ стоит 91.2 и по Ну стоит 91.2 и субконто с видом "Прочие внереализационные доходы (расходы)" че ты тут поменяешь?

Прочие расходы? Ставьте непринимаемые. галка стоит на статье затрат?

Я бы с радостью нет "непринимаемых" не существует такого вида

На статье затрат стоит галка принимать к НУ?

Самое простое: убирай галку отражать в НУ на документе

О понял, я чтото думал галка не редактируемая, вроде логично, спасибо

(10) не соответствует реальности как я понял?

Да я ошибся, попутал с 7кой там такой вид есть

Получилось?

Базы нет, но я думаю получится... все правильно ты сказал

Главбух забраковал, так если сделать то в регистры НУ не попадает