Кто нить сталкивался как правильно в БП 2.0 отразить следующую операцию : Принципал поручает Агенту закупить для него товар за вознаграждение.

+(0)если можно распишите схему

вчера же ветка была про это?

Франч и к вам обратился клиент?

Не франч

Ссылку можно?

(5) v8: комиссионная торговля

Не как не могу отыскать как правильно возместить нДС из Бюджета и отразить СЧФК в книги покупок автоматом она туда не попадает..

+(7)Везде описывается случай продажи товара Агентом

ап

нет, схема закупок через агенат не автоматизирована. Допиливать.

Типа как здесь
http://www.super1c.ru/question.php?id=00403

(11)
==========
3.Документом «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» - отображается поступление товаров для комитента: Дт 002.

Я делаю это через обычный документ Поступления ТМЦ (у меня ответхранение), зачем документ операция?

==========
4.Документом «Поступление товаров и услуг» (вид договора «С поставщиком») отражается отнесение расходов по оплате данных товаров на счет комитента : Дт 76 –Кт 60. При этом в документе необходимо: -убрать флаг «Учитывать НДС» (кнопка «Цены и валюта»); -убрать флаг «Отразить в налоговом учете»; -на вкладке «Услуги» в строке табличной части указать в графе «Содержание…», например – «расчеты за товар», затем указать сумму товар, счет затрат – счет расчетов с комитентом 76. А также аналитику к нему.

Эээ к чему это всё? Почему корректировкой долга не закрыть 76/60

==========
5.Документом «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» необходимо отобразить операцию передачи товаров комитенту с аналитикой по товару и поставщику: Кт 002.

Опять таки документ Реализация с видом отгрузка без перехода права собственности и с 002 счете в ТЧ решает эту проблему.

Собственно проблема то в чём? Какие именно операции не удается провести в БП?

Вот еще вариант через 004 счет

http://www.1c-usoft.ru/our_publication/dostavka/

(13) ТС безмолвствует

(11)Это всё работает без операций введных вручную, вторая половоина те когда товар приходит от  агента как это отразить??

(14)шляпка тк это тот вариант когда мы товар поручаем продать а мне нужно когда мы поручаем купить товар..

ап

апуль

НУ чего апать? там осталось дописать чуток:
1) поступление не должно двигать подсистему НДС, т.к. этот НДС не ваш.
2) задолжность перевыставляете на принципала, т.е. проводки что-то типа :
Д002 (поступили товары от поставщика на ответхранение)
Дт 76 Кт 60 (перевыставлена задолжность принципалу)

ну зачет авансов и прочего сам отрабатывай.

больше ничего там нет
а вообще в (11) вся схема рабочая, только документов дофига на одну операцию плодить

(20)+ Плюс отразить в учетной системе все так, что бы: в СФ, выписанных приниципалу, в качестве продавца фигурировала не наша организация, а реальный продавец, у которого мы закупили товары для Принципала (с датой реального продавца, но нашим номером). Что бы в журнале учета выставленных СФ все предыдущее повторилось. Ну и что бы в книги полкупок-продаж не попало...

(20)(21)На скока я понял что Принципал может получить вычет по НДС за приобретёные товары соответственно он должен отразить ПОступление в книги покупок ..!!

Схема такая Продавец когда продает Агенту товар платит НДС
Агент прогоняет через себя товар за вознаграждение через 004 счёт и Передает этот товар ПРинципалу
Принципал делает поступление товара возмищает НДС как от обычного поставщика и платит Агенту вознаграждение.

Проблема возникла при проведении Агенского поступления не хочет он принимать НДС к возмещению :( и отражать его в книге покупок ..

апуль

уп

Нашёл ответ на самом деле при поступлении Вид договора должен быть с поставщиком !!

Вот ссылка : http://its.1c.ru/db/hoosn#content:267:2

Всем спасибо тема закрыта!

(22) ДА, Принципал отражает у себя вычет, расходы и т.д. агент у себя не отражает ничего

(28)Поздно проблема решена на 5+

19.07.2012 21:00 (30 мин.) Обновление приложения "1С:Бухгалтерия предприятия"

Уважаемые пользователи, в приложение будут добавлены следующие возможности:

   Учет операций закупки по договору комиссии (агентскому договору),