Доброго времени суток. Использую Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.37.14). Скажу честно. Я не бухгалтер. А программист 1с. Но так как бухгалтер зашла в тупик и ждет от меня помощи. Решил обратиться к вам. Более опытным специалистам. Ситуация в следующем. Формирую книгу покупок за апрель месяц. Документов "поступления товаров и услуг" около 60 штук. А в книгу покупок попало около 20. Формирую книгу покупок за май месяц попала совсем 1 запись. А документов около 40. Что самое интересное за апрель месяц попали документы со счетом ндс 19.01, 19.03 и 19.04. А за май месяц только ндс со счетом 19.01. Даже не знаю в какую сторону копать.

Поступление товаров и услуг 00000000033 от 10.04.2012 12:34:25    18%    2 542,37    457,63    07.02.2012    19.04
Поступление товаров и услуг 00000000052 от 02.04.2012 17:12:40    18%    31 915,90    5 744,86        19.01
Поступление товаров и услуг 00000000119 от 20.04.2012 14:41:33    18%    28 621,50    5 151,87        19.03
Поступление товаров и услуг 00000000121 от 02.04.2012 14:41:36    18%    171 610,17    30 889,83        19.03

Проверять наличие, проведенность и выставленность счетов-фактур.

Все счет фактуры есть. Все подвязаны к поступлению товаров и услуг и все проведены. Может надо еще какое то действие сделать? Типа "закрытие месяца"...
Я вычитал вот--- "Для того, чтобы ндс по оборудованию был принят к зачету (попал в книгу покупок) необходимо обязательное условие: оборудование должно быть переведено в ОС (т.е. должен быть документ "Принятие к учету ОС" "
Ну у меня не только "ОС" не встает ну и "материалы" и "услуги" не встают

Покупка ® Ведение книги покупок ® Книга покупок по Постановлению № 1137


Отчет предназначен для формирования книги покупок за периоды после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137.
Для формирования отчета за более ранние периоды необходимо использовать отчет Книга покупок.

Может это как то связано?

В поступлении кнопка Цены и валюта
Галочка "НДС включать в стоимость" не стоит случайно?

нет. не стоит.(((

Документ Формирование записей книги покупок делали? Или используете новый способ?

Новый способ это галочка отразить вычет НДС в  СФ

да делал. я формирую книгу покупок. и у меня туда попадает один документ. а должно быть 40.

в поступление товаров и услуг поставьте галочку Предъявлен счет-фактура

+9 ну и перепровести документ, естественно

варианты: кривое обновление, или после обновления с новым способом заполнения книги не перепровели документы. должны быть движения по счет-фактуре в регистре "НДС покупки", раньше эти движения делало "Формирование записей".

Сервис - Управление датой актуальности учета
Заполнено? Удалите, если да

+12 ну и перепровести документы

Константы - Настройка параметров учета - НДС
Галочка стоит? С какого числа? Если с 01.04.2012 (судя по твоим поступлениям), то надо смотреть книгу покупок по постановлению 1137

(9) Так если я ставлю галочку, то счет фактура которая создалась на основание документа "поступление товаров и услуг" автоматически "грохается". это нормально?

Далее: проводки документа Поступление товаров и услуг формируют движения на 68.02, а соответствующая счет-фактура при установке галочки "Отражать НДС"?
Если и там и там нет, то и не будет ничего попадать в книгу покупок

(15) нормально

+16 движения на 68.02 должен формировать только один документ: либо с/ф, либо поступление

(0) чтобы в “Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур” попадали все счета-фактуры, необходимо, чтобы в документе “СчетФактура выданный/полученный” обязательно был заполнен реквизит “Не выставляется” или “Выставлен”!!! Иначе, они не попадают в Журнал.

(19) речь идет о книге покупок

(0)Тут нет спецов ..

(21) самый дельный совет в ветке

(21) я думаю этот вопрос достаточно открытый. По крайне мере DKA80 объяснил что и как. И работает. Только вот я думаю. Наверно не надо было создавать счет фактуры на основании "поступления". А наверно надо было сразу ставить галочку в самом документе "счет фактура предъявлен"

Если есть ИТС там все подробно расписано смотри его ..

(24) спасибо. Но его нет. Может мануал по бух. поможет?

Не знаю о чем (22) и (21), но все же по-делу кратко: посмотри все ли с/ф есть (повторюсь) и если все х-ОК-кей сразу советую посмотреть врагу в лицо -> типовой отчет по остаткам и оборотам сформируй и так можешь встретить всякие бухгалтерские бяки.

(25)Монуал Не поможет, а вот если ты код Книги покупок позырешь, а потом позырешь код СЧФК тогда станет ясно ..

(23) в описании к новому механизму учета НДС на ИТС написано, что можно либо поставить галочку в поступлении, либо ввести счет-фактуру и установить в ней галочку. Но второй вариант у меня на последнем релизе бухгалтерии не работает (с/ф проводки не формирует). Не знаю почему, лезть в код и разбираться никакого желания нет. Проблема может возникнуть когда будет одна с/ф на несколько поступлений.
Давай почту - скину методологию нового учета с ИТС

(28) Вид операции какой у поступления?

(28)Все зависит от ситуации ..

+ 29 ой
Вопрос к (0). И счет фактура отдельным доком введена? или на вкладке сф в поступлении?

(28) Только при печати Книги покупок информация из регистра берется только в части регистратора счет-фактура....

если есть удаленка (ammyy), могу глянуть