Добрый день. Перенесли данные из Зик в Зуп по апрель 2012. В июне они поняли что в январе неправильно начислили отпуск,переплатили 700 р. И что теперь им в июле надо уменьшить базу на 700 р.

Если бы не перенос то можно было бы просто исправить документ начисления. А как исправить при переносе -ведь этот документ не перенеся, а все лежит в документах переноса данных. Как теперь сделать так чтобы в июле уменьшилась база, а прошлые периоды не трогать-они уже сдали все.

Прошлые периоды в любом случае трогать нельзя - это зарплата, отчеты, все изменения нужно проводить только текущим периодом, поэтому корректировку делаешь уже в ЗУПе.

Сторнируешь сумму прошлого периода  и начисляешь заново ту, которую необходимо, налоги машина сама пересчитает. Так как документы в ЗиКе, то придется создать начисления в Основных и разовыми начислениями минусом и плюсом прогнать.

А отсторнировать как? Сторнированию нужен документ.. А его нету. Я пробовал создать документ начисления отпуска и там вручную вбить но както грустно все получилось.

(3) У нас была ситуация, когда после переноса из зик в збу надо было делать продолжение больничного листа. Документа "Начисление по БЛ" естественно небыло. Пришлось вычищать строки по данному отклонению из "Переноса данных"  и создавать "реальное"  начисление больничного за прошлый период. Потом делать его продолжение. Другого варианта решения проблемы я не нашла :( В твоем случае я сдалала бы то же самое. Может, и не правильно...

(0) http://depositfiles.com/files/3nl1nz3mz

Скачай обработку по изменению сальдо по средствам документа перенос данных.. поставишь что тебе нужно и в каком месяце.

Так как начисление отпуска в Доп. начислениях и не имеет специальной периодики, т.е. в каком периоде начислено, значит за тот и платится, необходимо создать в Основных начислениях что-то типо "Корректировка отпуска" с фиксированной суммой и настройками во все исчисления по налогам, после док-том "Регистрация разовых начислений" сделать минусом за прошлый период и плюсом за текущий (вот оно сторнирование). Налоги у человека проверишь ручками, чтобы пошли. Не намути лишнего с настройками вида расчета.

вам нужно вызвать специалиста...