Есть организация, у них есть кредиторская задолженность и дебиторская перед другой организацией. То есть организация является и дебитором и кередитором.
При проведении взаимозачета. Взаимозачет попадает в доход 736 тысяч (была передача ОС и как бы мы получили в доход деньги, как я понимаю), но вот почему при закрытии кредиторки она нее попадает в КУДиР в расходы?

А помним критерии принятия расходов по УСН ?
Оприходование
Списание
Оплата

С взаимозачетом в законодательстве вроде как в доходы включаете а  в расходы - нет. Почитайте внимательно законы. Это надо делать первым делом, а потом уже косяка например давить на 1с. Почитайте...

(2) бред.
Контр пример:
В обход давальческой схемы, вы покупаете сырье у ООО 1 делаете продукцию и продаете её ООО 2. Ваша наценка составляет 10%. И...? Что получится на доходы вы поставите 110 у.е., а на расходы 0 у.е. т.к. у вас взаимозачет.

Сорри не ООО 2 а в ООО 1.

т.е. обратно поставщику.

(0) Кредиторка за ТМЦ у Вас ?

(3) Вы оцениваете российское законодательство с точки зрения логики - тогда спуститесь на землю. Я давно перестал удивляться на мнения Минфина, которые далеко вне поля логики.

(7) Ещё раз настаиваю на правоте своей точки зрения. Вот ссылки на НК в разъяснениях законодательства:

Для организаций-покупателей, которые платят единый налог с разницы между доходами и расходами, проведение взаимозачета является основанием для признания расходов в виде погашенной кредиторской задолженности (п. 1 ст. 346.16, п. п. 1, 2 ст. 346.17 НК РФ). Кредиторскую задолженность по некоторым видам расходов нужно признавать с учетом особенностей, характерных для списываемых объектов, например при включении в состав расходов стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации.

Особенности это и есть что описал в (1).

Дебиторка передача ОС на сторону или что-то такое.
Кредиторка занесена сальдовкой на начало года.

Так все таки должно приняться или нет?)))

Если занесена сальдовкой - то по определению не взлетит ... Только ручками. Потому что по служебным регистрам нет записей, как и указывал в (1).

Поэтому идём к бухгалтеру и спрашивавшем: должна быть отнесена на затраты или не должна?
Правда от неё ответ будет скорее всего: да хрен его знает, но раз оплатили то должна!
Что бы диалог был конструктивным, нужно понимать что было написано в (1).
Если бухгалтер не знает, то пусть примет управленческое решение.

То что система не отразила это правильно. А правильно потому что "косая загрузка начальных данных".

http://www.its.1c.ru/db/metod81#content:2840:1

http://www.its.1c.ru/db/metod81#content:3008:1

спс