Сделано поступление, платежка, счет-фактура. Оформили ндс 18%, надо без ндс. То есть сейчас надо отобразить НДС, неправомерно принятый к вычету. Раньше вроде бы такое решалось корректировочным счетом-фактурой. Сейчас у этого документа в заголовке уточнение - (не используется).
Как правильно сделать?
Заранее спасибо.
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший