Нам нужен контроль дней отсрочки при отгрузке товара, а оказалось, что в документе оплаты надо было указывать документ расчетов с контрагентами, а мы не указывали, что можно сделать? везде проставлять документы расчетов нереально - так как много документов в базе. Но и нужно чтобы отсрочка работала.

Подскажите, как сделать, чтобы я мог летать? Крылья отращивать не реально, но нужно летать...

Написать нормальный контроль взаиморасчетов, без рукопашного указания документов

Такая же ерунда была. Перепроводить все документы - не катит.
Если нужно только для отчетов как у нас - использую соответствующий внешний правленный отчет "ПросроченнаяЗадолженностьПоСрокамДолга", отталкиваясь от "ДатаОплаты" в документах и даты, на которую формируется отчет.

(0) Могу на мыло прислать код и описание дока - написал сам для УПП (не знаю какая у Вас). - каждый день проводим и зачитываем по каждому документу оплату.

(1) гениально :)
(2) то есть поменять код проверки отсрочки при проведении реализации?

(3) так перепроводить все документы и не поможет, от перепроведния поле "документ расчётов" - то не заполнится

(4) у меня КА

(7) Да там разница то не велика - делаете пару правильных документов (с заполненными документами оплаты и отгрузки), проводите - списываете проводки и движения по регистрам. Потом делаете один документ, в котором собираете две больших таблицы - оплаты и отгрузки. И зачитываете каждый документ отгрузки документами оплаты. Скорость проведения - 1,5 минуты (это зачеты за месяц по 17000 документов отгрузок и 13000 документов оплат).
Сейчас делаю тоже самое по поставщикам.

(5) Лучше менять алгоритм проведения, чтобы оплаты распределялись автоматически по реализациям

не очень поняла - то есть можно  автоматически заполнить и заказ покупателя и документ расчётов с контрагентом (в нашем случае реализация товаров и услуг)?

(10) делай отчет
а с понедельника пусть оплаты распределяют руками, там все механизмы для этого есть в КА

(11) совсем рукми неудобно, так как заказы в платёжном поручении привязывает бухгалтер, а не менеджер. Почему-то кнопка заполнить непонятно работает. Не могу сделать так, чтобы на сумму платёжки заполнялись неоплаченные заказы и реализации тоже сами чтобы заполнялись в колонку "документ расчетов".

(7) не поняла как можно сделать один правильный документ. То есть зайти в несколько последних платёжек и там перезаполнить?

(10) Можно автоматически заполнять. Можно и не заполнять, а просто писать в движениях нужную информацию. И то, и другое нужно программировать, штатно этого нет

ясно. Чтобы текущие платёжки корректно заполнялись надо со старыми наверное сначала разобраться.

(13) тогда я попробую написать обработку, которая просматривает структуру у заказа покупателя, прикреплённого в платёжке и ставит в колонку "документ расчётов" реализацию из этой структуры, так как-то?

(15) Можно и так. Если у вас всегда на основании заказа делается реализация и платежка в точности на ту же сумму. А если грамотно, то нужно смотреть остатки по взаиморасчетам

(16) нет не всегда на одну сумму. Регистр остатки по взаиморасчетам смотреть, какая там реализация? Тогда я не знаю как это сочетать с заказами, которые в таблчиной части платёжки?

(15) Можете воспользоваться тем, как подбирается ТЧ расшифровка платежа.