Здравствуйте.
Вопрос такой, есть организация на упрощенке, занимается оказанием услуг.
За месяц у нее тока прошло на 20 счет начисление ЗП и начисление налогов в дебет 20 счета.
Делается закрытие месяца и 20 счет не закрывается...

логично...

Не совсем понимаю, можете разъяснить пожалуйста.

(2) даже проститутки тратятся на контрацептивы, а у вас только зарплата

Реализация этих услуг есть, делается документом реализация товаров и услуг

+(3) какие услуги оказываем?

потому что базы нет

(5) услуги охраны

(3)не удачный пример :). Выпуск же долен быть

в УП политику внимательно смотрим.

(7) роботы чтоль работают?

(2) 20-ый - незавершенка. А выпуска продукции на который его надо распределить - у вас нету

(9) а что политика даст? это же не ОХР+директ-костинг?

В УП на вкладке производство настроены галки, для услуг сторонним заказчикам
-по выручке (оказание услуг отражается документом "Реализация товаров и услуг")

(12) В БП есть флажок один, его включение дает проводки по одному регистру одинм документом , который потом и формирует базу распределения 20-го по услугам.

(13) Если так настроено, то реализация услуг должна делать проводки по регистру "реализация услуг" Смотри в Кросс-таблице совпадает ли ном.группа с ном.группой на 20-м.

(14) ааа... понятно..

(15) По регистру "реализация услуг" есть движения по данной реализации, и ном.группа совпадает с той, что указывается в документе начисление зарплаты

(17) ТОгда все должно закрыться. (месяц-то совпадает, надеюсь)

(18) конечно совпадает.
НУ вот не закрывается...

круть

Отменяю закрытие месяца и смотрю, есть кредит по счету 90.01.1 с аналитикой:
Субконто 1: Услуги охраны
Субконто 2: Охрана
Смотрю на счет 20.01, по дебету проходит начисление ЗП, аналитика следующая:
Субконто 1: Услуги охраны
Субконто 2: Зарплата

(19) Скрин ОСВ по 20-му и кросс-таблицы по регистру "реализация услуг" можно?

Скрин 20 http://rusfolder.com/32241975
Скрин регистра http://rusfolder.com/32241976

понятно. поставьте в реализации счет расходов 90.02.1 и счастье наступит.

(24)Хех, действительно наступило счастье )))
Спасиб!