В общем была такая проблема префикс "А" встал 1й буквой в номере счет-фактуры и естесственно нумерация пошла с цифры 1,исправил в ручную,теперь поимел такую проблему...Создаем реализацию ну и соответственно с\ф к ней,номер счет фактуры автоматически идет с буквой А,то есть авансовый,хотя вид счет-фактуры стоит на реализацию,поменял вручную,следующая с\ф должна по идее подхватывать последний номер и создавать следующий,но она игнорит предыдущий номер и создает снова   псевдоавансовую(т.е. с префиксом А),причем следующую за предыдущей авансовой что где слетело понять не могу,помогите,может кто знает?

Выучите русский язык для начала.