ТиС. Покупатель оплачивает в разное время несколько партий товара.
В момент отгрузке в накладной каждая партия выбирается отдельно.
Покупатель требует чтобы в накладной цена каждой партии товара
рассчитывалась как цена в у.е * курс на дату оплаты партии.
Такая вот загогулина. Есть ли в типовых конфигурациях такая реализация процесса?

Только на дату отгрузки

(1) можно как то законодательно аргументировать неправоту покупателя?

А в договоре с покупателем что прописано?

(3) да так и прописано.

(2) Платит в рублях? Продаешь тоже? Значит законно, просто цена разная.

(5) мляха муху. чего же делать то.

(6) На каждую партию свой документ.
Пересчитай цену внешней обработкой.

(6) включай мозг.
.
цена рассчитывается НА ДАТУ ОТГРУЗКИ по курсу на дату отгрузки. - про это читаем в НК (где-то там это есть).
.
ВЗАИМОРАСЧЕТ по этой накладной учитывает ПРЕДОПЛАТЫ в счет данной поставки ПО КУРСУ аванса. Курсовая разница - покроет разницу в цене. В итоге - сделка закроется под ноль.

.. как-то так

в типовой ТиС - такая хрень есть.
Опыт эксплуатации показывает что ни покупатели, ни поставщики внятно вести учет с учетом разниц не в состоянии. поэтому и рождаются хотелки типа (0).

(8) При оплате в валюте.
А если платит деревянными то (5) и (7)

(11) осмелюсь (рискну) возразить: (8) работает если обязательства по договору выражены НЕ В РУБЛЯХ. Например: обязательства выражены в валюте (уе), но расчеты ведутся на территории РФ - в рублях. И все работает.

Именно поэтому в типовой ТИС есть такая хрень как ВалютаВзаиморасчетов (реквизит в договоре) и СуммаВзаиморасчетов в документах в шапке.
.
а ТС - достатчоно взять типовую ТИС последнего релиза. Завсети НОВОГО клиента с договором, валюту договора выставить в УЕ. Принять предоплату по банку по этому договору в РУБЛЯХ на сумму 100уе (не забыв указать курс на дату оплаты). Потом отгрузить на 100уе (валюту документа поставить = уе, курс выставить на дату отгрузки). - НАКЛАДНАЯ НАПЕЧАТАЕТСЯ В РУБЯЛДЯХ. и потом посмотреть отчет по взаиморасчетам.
.
мне лениво реально смотреть.. не, если ТС заплатит - я схзему выдам ;-)
.
возможно, конечно, что яошибасюь - но когда я пришел в контору где сейчас -= именно так все и было и хрен кто что мог понять (см.выше). а в результате весь этот уевый учет нужен был всего для ответа на вопрос а сколько в уях клиент мне должен на сейчас - оказалось что достаточно текущий рублевый пересчитать по курсу - ЭТО ДЛЯ ОЦЕНКИ вполне хватает ИБО РАСЧИТЫВАЮТСЯ все равно в рублядях.
.
схема четкого ведения взаиморасчетов в алюте/уе - если эта валюта сильно скачет, что приводит к существенным потерям.. или выигрышам..

А - основное: я забыл больше чем некоторые знают.. ;-0

(13) проблема не в том, что у нас учет неправильный, а в том, что, когда мы начинаем сверятся по взаиморасчетам с нашей стороны все именно так как должно быть, но со стороны взаиморасчеты предоставляются как описано в (0)

(15) а ничто не мешает в документе отгрузки проставить курс = курсу предоплаты. при это валюту документа стаить такую же как и валюту договора - то есть уе. в результате на печать получите торг12 в рублевом эквиваленте по курсу предоплаты (т.е. по сути как сказал Надсмотрщик, только не придется городить никаких обработок по расчету рублевой цены) - это кстати, будет наверное самый простой вариант (там есть скрытая засада, но япро нее не расскажу).
.
Однако! декларируя в РЕАЛЬНОМ договоре/соглашении взаиморасчеты/обязательства не в рублях - ТУТ ЖЕ НАДО ЧИТАТЬ НК - каким образом НК регламентирует определение налоговой базы при взаиморасчетах в валюте/уе и, делая отгрузку и выбирая какой курс при этом использовать - какие налоговые последствия это влечет  - ЗДЕСЬ НАДО КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У АУДИТРОВ ГРАМОТНЫХ.

(16) Им просто напросто нужен расчет рублевой цены по курсу УЕ на дату оплаты.
И, что бы не налететь на твои страшилки, им просто надо УСТАНОВИТЬ РАСЧЕТНУЮ ЦЕНУ в документе. И, ни в коем случае, не упоминать в доках про УЕ!
Валюта расчетов ВСЕГДА должна стоять - деревянный!
Курс - 1!!!

ну пусть тогда себе трахаются...

вылезет это им боком.. гроша выеденного не стоит..