Есть 2 нумерации счетов фактур с префиксом А и без префикса А.
Как более правильно поступить после обновления бухгалтерии?

оставить все как есть до конца года или перенумеровать?

не трогать.

после обновления бухии можно выпить пива

Правильно будет не обновлять бухгалтерию

(2) По умолчанию в константах будет "Единая нумерация всех выданных счетов-фактур", её не трогать?

т.е. на аванс последний номер А0000000867 а обычный 00000001567,
и что делать после обновления?

Не трогать старые номера.
Давай подробности что за обновление откуда такая константа

(7) последние УПП 1.3.30.2 и БП 2.0.40.10

Работает - не трожь!!!

(9) Ещё не работает - обновил только тестовую базу

(0) Правильно будет - написать вопрос на линию поддержки 1С. Они тебе скажут, как они себе представляют это все. Весьма вероятно, что ответят что-нибудь дельное и довольно быстро. Если нет, то по крайней мере получишь пищу для размышления.

(11) Просто думал, что кто то до меня этот вопрос уже задал в 1С, у многих нумерация СЧ-Ф на аванс отдельная!

(12) не нашел такой константы.
вс. жизнь была такая - ОтдельнаяНумерацияСчетовФактурНаАванс.

Так вот как раньше работало так пускай и работает в чем проблема то?

+(13) -  речь про БП

http://taxpravo.ru/analitika/statya-260146-vozmojna_li_obosoblennaya_numeratsiya_avansovyih_schetov_faktur

в Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.38.6) не было этой константы

да в 39 появилось там же в дополнении к описанию почитать можно

у Бухов спрашивай что ставить.

т.к.

Цель единой нумерации, заложенной в Постановлении N 1137, довольно очевидна. Это борьба с теми, кто любит задним числом выписывать первичные документы. Наведение порядка в номерах счетов-фактур должно облегчить инспекторам проверку.

Правда, никаких штрафов за неправильную нумерацию счетов-фактур для продавца нет. Это подтвердили специалисты Минфина.

На закладке «НДС» выбирается порядок нумерации выданных счетов-фактур:
- Единая нумерация всех выданных счетов-фактур;
- Отдельная нумерация счетов-фактур с префиксом "А".
По умолчанию используется единая нумерация всех выданных счетов-фактур.

****

Бухи не знают, уже есть за 9 месяцев разная нумерация, да и делают они много чего задним числом!

они сказали - сделай так, что нумерация была единой, и спрашивают как быть с уже существующими номерами?

(20) у них и спроси :)

(18) особенно это прикольно в ситуации когда мы не знаем - этот платеж который пришел он авансовый или все же нет

А стали бы они ни с того ни с сего нумерацию менять у старых документов?

http://www.buh.ru/document-2057

Возможность единой нумерации всех выданных счетов-фактур реализована в связи с разъяснениями Минфина России, приведенными в письме от 10.08.2012 № 03-07-11/284. В нем финансовое ведомство указало, что порядковые номера корректировочного счета-фактуры, счета-фактуры присваиваются в общем хронологическом порядке (пп. «а» п. 1 Правил заполнения корректировочного счета-фактуры, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137). При этом отдельная нумерация счетов-фактур на авансы Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 не предусмотрена. Обращаем ваше внимание, что налоговые органы допускают наличие в счетах-фактурах дополнительных сведений (письмо ФНС России от 12.03.2012 № ЕД-4-3/4061@ вместе с письмом Минфина России от 09.02.2012 № 03-07-15/17). В частности, номер, присвоенный в хронологическом порядке, может дополняться буквенным обозначением, например, буквой «А» для авансовых счетов-фактур. Таким образом, если организация присвоила номера счетам фактурам не в хронологическом порядке, то в соответствии с нормами налогового законодательства РФ ответственности за это для налогоплательщика не предусмотрено. При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 169 НК РФ организация может принять НДС к вычету.

(23) это то ясно, но изначально то нумерация была такая:

на аванс последний номер А0000000867 а обычный 00000001567,

(23) зачем только буов на уши эхтим письмом дурацким опдняли

(25) на авансы не реально хронологическую нумерацию сделать. физически

(27) например?

(28) Что например? У тебя выписываются документы в субботу и воскресенье. А в понедельник к тебе приходит выпискам из банка, что в пятницу клиент проплатил аванс. Как тебе такой пример?

(29) Я понял... в (27) не хватает "как" в начале и "?" - в конце.
у нас в конце недели авансы набивают, так им удобно!

(27)  чтобы определить, был аванс или нет тебе нужно в актуальности поддерживать взаиморасчеты постоянно. А это зависит не только от расторопности бухов, которые делают сверки в лучшем случае в конце месяца, но и последовательно перепроводить последовательности документов онлайн - для расчетов по договорам в целом.

(31) Еще раз взаиморасчеты не все проходят через нас. Они могут быть через третьих лиц (банк, комиссионер). Про какую реальтайм последовательность идет речь?

Нам клиент оплатил сегодня, но деньги из-за задержки банка мы увидим завтра или послезавтра (а были времена когда и неделями могли деньги идти). Как я определю когда мне нужна фактура на аванс?

(33) вот вот

Давно уже в номер включил дату выставления, чтобы была хронологическая нумерация с/Ф )

ну сделал раздельную нумерацию,запускаю обработку регистрация счетов фактур на аванс - результат ниодного номера с префиксом А

(35) да да и как ты разделяешь номера?
у тебя пробелы в нумерации не 1-2 а десятки тысяч получаются?
или ты рисуешь в номераз запрещенные разделители?

Сори за офф
(37) выйди в аську

(37) А какие проблемы с большими пробелами? Они не запрещены. Главное, чтобы нумерация была хронологическая.

(39) хм..
с кем из бухов/главбухов не обсуждал - все говорят запрещены

(38) что скажешь на счет того что в нумерации счетов фактур номера имеют вид

10120001
11120001
12120002
12120003

(40) За 6 лет работы ни разу небыл кто-то против

А у нас куча фирм, и половина из них чуть ли ни каждый месяц камералят. А уж встречек сколько...

(42) помнится против А никто не возражал а так же против слешей и тире в номере...

однако вон как повернулось

(40) Две проверки у нас и черт знает сколько у наших покупателей. Проблем не было.

(41) Собственно они такой вид и будут иметь. Нормально.

писал, напишу еще раз - ссылка на вышеупомянутые разьяснения - лабуда полная. если читать 1137 то совершенно очевидно из контекста, что говоря про единую нумерацию СЧФ - имелась в виду то, что корректировочные счф не имеют собственно йнумерации. а наши "разъясняльшики" готовы трактовать по всякому, а не исходя из логики и языкового окружения фраз и заложенных в них смыслов.

(47) мы тебе конечно верим :) но думаю Глав бух товарища из (0) да и вообще другие бухи поверят больше официальным письмам и разъяснениям из мин фина, чем Злопчинскому с мисты %)