|
Возврат НДФЛ | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
dainastar
10.10.12
✎
08:45
|
У сотрудника за 2011 г. излишне уплачен НДФЛ. В 2012 мы сделали документ Возврат НДФЛ, на его основании документы Зарплата к выплате и Платежное поручение. В итоге расчетке получается так, что мы выплатили НДФЛ за счет его начислений. Что мы неправильно сделали?
|
|||
1
dainastar
10.10.12
✎
08:50
|
Вот пример его расчетки
http://s019.radikal.ru/i617/1210/80/730e0e7fd484.jpg |
|||
2
piter3
10.10.12
✎
09:04
|
[ мы выплатили НДФЛ за счет его начислений] а по человечески
|
|||
3
dainastar
10.10.12
✎
10:07
|
т.е. за месяц ему начислено 19645
удержано: за этот месяц его налог 1799 + удержания по исполн. листу = 7736,37 итого к выплате: 11908,63 выплачено: 3000(аванс), 3120 (возврат НДФЛ). Получается 6120. И остаток к выплате 5788,63.А должно быть 8908,63 |
|||
4
dainastar
10.10.12
✎
10:22
|
Никто не сталкивался с подобной ситуацией?
|
|||
5
AAP
10.10.12
✎
10:29
|
(0) Возврат НДФЛ какие движения сделал?
|
|||
6
dainastar
10.10.12
✎
10:31
|
(5)
по регистрам? Если да, то в в регистры Взаиморасчеты с сотрудниками организаций, НДФЛ расчеты с бюджетом, НДФЛ к зачету, Зарплата за месяц организаций |
|||
7
Starhan
10.10.12
✎
10:37
|
(6) какая сумма в регистре НДФЛ к зачету?
|
|||
8
Starhan
10.10.12
✎
10:38
|
А ну как раз 3120. - давнишняя проблема
|
|||
9
dainastar
10.10.12
✎
10:40
|
по документу Возврат НДФЛ сумма 3120 и по документу Начисление з/п сотрудникам -3120
|
|||
10
alek_aab
10.10.12
✎
10:41
|
что-то мне подсказывет, что НДФЛ так просто не возвращается...
|
|||
11
AAP
10.10.12
✎
10:44
|
Документ перерасчет НДФЛ введи
|
|||
12
dainastar
10.10.12
✎
10:45
|
(11) пробовала, и за 2011, и за 2012 рассчитывала, сама программа ничего не считает. Вручную сумму поставить?
|
|||
13
dainastar
10.10.12
✎
10:46
|
при возврате руководствовалась алгоритмом, предложенным http://www.buh.ru/document-1977
|
|||
14
Starhan
10.10.12
✎
10:47
|
(3) это откуда даннные с расчетной ведомости?
|
|||
15
dainastar
10.10.12
✎
10:48
|
(13) с расчетного листа, который можно посмотреть в (1)
|
|||
16
Starhan
10.10.12
✎
10:53
|
(15) ну судя по 3 цифры сходятся правильно.
Давайте так, а что вы ожидали увидеть? Или как по вашему должна была отработаь программа? |
|||
17
dainastar
10.10.12
✎
10:59
|
(16)
если бы не было возврата, то должно быть начислено 19645 удержано: 7736,37 итого к выплате: 11908,63 выплачено: 3000(аванс) остаток к выплате 8908,63 И наш бухгалтер говорит, что эти 3120 мы должны ему начислить и выплатить из этого начисления, а у нас получилось будто мы выплатили из тех денег которые он заработал за месяц |
|||
18
dainastar
10.10.12
✎
11:00
|
т.е. как-будто разбили его положенные за месяц 19645 на три выплаты: 3000, 3120 и 5788,63
|
|||
19
dainastar
10.10.12
✎
11:01
|
а человек к своей зарплате должен получить вместо положенных за месяц 8908,63 плюс еще 3120 возврат НДФЛ
|
|||
20
hhhh
10.10.12
✎
11:06
|
(19) что-то вы бредите вместе с бухгалтером. Чел кинул налоговую на 3120. В честь чего фирма за него должна гасить это? Пусть сам из своей зарплаты платит.
|
|||
21
dainastar
10.10.12
✎
11:08
|
(20) С него наоборот излишне удержали, он уже переплатил этот НДФЛ в 2011 г. И теперь налоговая должна вернуть ему эти деньги. Но сама налоговая возвращать не хочет, говорит если сотрудник не уволен, пусть фирма возвращает
|
|||
22
AAP
10.10.12
✎
11:18
|
(11) и цифры руками сама забей, попробуй, должно получиться
|
|||
23
dainastar
10.10.12
✎
11:21
|
(22) пробовала, но тогда в расчетке в графе " в том числе: излишне удержанного НДФЛ на конец периода" появляется сумма 3120
|
|||
24
AAP
10.10.12
✎
11:23
|
(23) а в графе удержания не появляется НДФЛ с минусом?
|
|||
25
dainastar
10.10.12
✎
11:24
|
(24) появляется и в графе Удержания в и в графе "в том числе: излишне удержанного НДФЛ на конец периода"
|
|||
26
Starhan
10.10.12
✎
12:54
|
посмотри на ИТС статья "Учет переплаты по НДФЛ" там написано почему переплата идет в общий долг и тому подобное
|
|||
27
dainastar
10.10.12
✎
13:38
|
(26) спасибо, посмотрю и покажу своему бухгалтеру
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |