У сотрудника за 2011 г. излишне уплачен НДФЛ. В 2012 мы сделали документ Возврат НДФЛ, на его основании документы Зарплата к выплате и Платежное поручение. В итоге расчетке получается так, что мы выплатили НДФЛ за счет его начислений. Что мы неправильно сделали?

Вот пример его расчетки
http://s019.radikal.ru/i617/1210/80/730e0e7fd484.jpg

[ мы выплатили НДФЛ за счет его начислений] а по человечески

т.е. за месяц ему начислено 19645
удержано: за этот месяц его налог 1799 + удержания по исполн. листу = 7736,37
итого к выплате: 11908,63
выплачено: 3000(аванс), 3120 (возврат НДФЛ). Получается 6120. И остаток к выплате 5788,63.А должно быть 8908,63

Никто не сталкивался с подобной ситуацией?

(0) Возврат НДФЛ какие движения сделал?

(5)
по регистрам? Если да, то в в регистры Взаиморасчеты с сотрудниками организаций, НДФЛ расчеты с бюджетом, НДФЛ к зачету, Зарплата за месяц организаций

(6) какая сумма в регистре НДФЛ к зачету?

А ну как раз 3120. - давнишняя проблема

по документу Возврат НДФЛ сумма 3120 и по документу Начисление з/п сотрудникам -3120

что-то мне подсказывет, что НДФЛ так просто не возвращается...

Документ перерасчет НДФЛ введи

(11) пробовала, и за 2011, и за 2012 рассчитывала, сама программа ничего не считает. Вручную сумму поставить?

при возврате руководствовалась алгоритмом, предложенным http://www.buh.ru/document-1977

(3) это откуда даннные с расчетной ведомости?

(13) с расчетного листа, который можно посмотреть в (1)

(15) ну судя по 3 цифры сходятся правильно.
Давайте так, а что вы ожидали увидеть? Или как по вашему должна была отработаь программа?

(16)
если бы не было возврата, то должно быть
начислено 19645
удержано: 7736,37
итого к выплате: 11908,63
выплачено: 3000(аванс)
остаток к выплате 8908,63

И наш бухгалтер говорит, что эти 3120 мы должны ему начислить и выплатить из этого начисления, а у нас получилось будто мы выплатили из тех денег которые он заработал за месяц

т.е. как-будто разбили его положенные за месяц 19645 на три выплаты: 3000, 3120 и 5788,63

а человек к своей зарплате должен получить вместо положенных за месяц 8908,63 плюс еще 3120 возврат НДФЛ

(19) что-то вы бредите вместе с бухгалтером. Чел кинул налоговую на 3120. В честь чего фирма за него должна гасить это? Пусть сам из своей зарплаты платит.

(20) С него наоборот излишне удержали, он уже переплатил этот НДФЛ в 2011 г. И теперь налоговая должна вернуть ему эти деньги. Но сама налоговая возвращать не хочет, говорит если сотрудник не уволен, пусть фирма возвращает

(11) и цифры руками сама забей, попробуй, должно получиться

(22) пробовала, но тогда в расчетке в графе " в том числе: излишне удержанного НДФЛ на конец периода" появляется сумма 3120

(23) а в графе удержания не появляется НДФЛ с минусом?

(24) появляется и в графе Удержания в и в графе "в том числе: излишне удержанного НДФЛ на конец периода"

посмотри на ИТС статья "Учет переплаты по НДФЛ" там написано почему переплата идет в общий долг и тому подобное

(26) спасибо, посмотрю и покажу своему бухгалтеру