Поставщик через транспортную компанию отгрузил нам товар (право собственности переходит в момент отгрузки)

Транспортная компания часть товара не довезла (потеряла). Она соглашается с этим и перечисляет нам деньги за пропавший товар.

Как этот момент правильно отразить в БП

Я так понимаю на учет мы должны поставить весь товар по документам. А вот как дальше?

http://www.delo-press.ru/articles.php?n=5895

(1) Там нет ничего по сабжу. Сказано, что нужно составить ТОРГ-2 (это есть) и типа корректировать фактуру поставщика. А вот это нам не подходит, ибо у поставщика всё хорошо, он товар передал полностью и ничего корректировать не должен

Продай товар транспортной фирме.

ну так сходу я бы принял все - потому что Вы итак уже купили в момент отгрузки товар. А потом продал бы транспортной.

(3) Уперлись они не хотят реализацию подписывать. У себя провели тупо 51-91 и всё

(3)+1

(2) отнеси недостачу на 76 счет

(4) Хотелось бы. Или вместо Торг-12 приложить ТОРГ-2?

Тогда сделай акт списания.

(7) Каким документом?

(9) Не подойдет, ибо спишет по себестоимости на складе, а нам платили за товар по конкретной цене

вообще проводки бух должен сказать. И скорей всего их вводить ручной операцией. (на всякий случай в кореспонденции счетов можно посмотреь какие еще докукменты делают такие проводки)

Начни с простого - выясни, какой бумажный документ подписан транспортной компанией при фиксации утери.

Блин, умники, смотрите сюда:

(0) вобощем посмотри проводки дт94 кт41 в БП кореспонденция счетов

Дт 41 - Кт 60 - 100 000 руб.
Дт 19 - Кт 60 -  18 000 руб.
Дт 68.НДС - Кт 19 - 18 000 руб.
Это стандартно.
Далее:
1) Дт 94 - Кт 41 - 10 000 руб. - На основании инвентаризации, там есть ввод на основании, акт списания кажется... Можно требованием-накладной Бухгалтерия должно съесть.

2) Дт 94 - Кт 68.НДС - документ начисление НДС 1 800 руб.

3) Относим недостачу на контрагента документом ... (нужно смотреть конфигурации) в УПП аналог корректировка долга
Дт 76 - Кт 94 - 11 800 руб.

4) Получаем от них деньги
Дт 51 - Кт 76

Это вопрос не для программиста 1С - увольняйте своего ГБ!

"Дт 94 - Кт 41 - 10 000 руб. - На основании инвентаризации, там есть ввод на основании, акт списания кажется... Можно требованием-накладной Бухгалтерия должно съесть. " - это ты как получишь умник?

"Дт 94 - Кт 68.НДС - документ начисление НДС 1 800 руб. " - это зачем?

(17) (18) - зачем и почему пусть твой ГБ ответит - обязан, этот умник, знать! А я за "умника" больше отвечать не буду. Удачи.

у меня на остатке 10 шт товара на сумму 100 рублей
Пришло 5 штук по 12 рублей, из них 2 штуки не доехало (итого претензия на 24 рубля)

Вопрос сколько у меня будет на 94 про проведении списании?

(19) Конечно умник, вместо того чтобы по делу начал с "увольняйте ГБ"

Вопрос был в том числе как правильно в программе отразить. И если я по твоему совету проведу списание, это будет ну ни разу не правильно. Поэтому за предложение спасибо, а за критику бухгалтера ... я лучше промолчу, а то обидешься

(21) в (16) правильно в акте спиания можно указать дкоумент оприходования (паритю) и сумму

причина что то типа списания в счет виновного лица

(22) эээ это в какой конфигурации? С оприходованием не путаешь?

http://screencast.com/t/lxpSrKAp

(24) поставь галку сумма товарорв (последняя)

(24) БП 2.0.

естественно документ оприходования не нужен, если учет по среднему.