Всем привет!
Подскажите, чего-то не могу сообразить, как правильно заводить в БГУ "Поступление ОС", чтобы НДС попадало в книгу покупок?
При заведении СФ на основании "Поступления ОС" НДС в книгу покупок не попадает.
При последующем принятии ОС в эксплуатацию - тоже не вижу (хотя по документации должна).
А если на основании СФ создаю документ Регистрации строки книги покупок - то получается двойная проводка (д303 - к210)...?

Формирование записей книги покупок не пробовал?

Пробовал. СФ автоматом (по кнопке "заполнить") в нее не попала.
Я допускаю, что мог где-то ошибиться. Просто хочется узнать, если уже есть такой опыт, - как это стандартно должно делаться?

Может принятие к учету не сделано ещё?

Принятие к учету сделано.
Я для себя просто хочу понять схему того как должно быть:
после того как я делаю "принятие к учету" СФ должна попасть в "Формирование записей книги покупок"?