Здравствуйте. Первый раз столкнулась с задачей загрузить платежки с помощью Клиент-банк.
Первоначальные настройки сделала, при прочтении данных из файла просто отмечаю только самый первый, для проверки. В итоге создается, документ. НО: 1) новый документ не проведен по бух учету; 2) помечены на удаление стали еще 4 платежки исходящей от другого контрагента; 3) и 5 платежек входящих помечены на удаление.
Не понимаю, почему он удаляет еще кучу документов.

Сейчас смотрю, возможно у некоторых документов не совпадают даты. Т.е. в системе пользователь создал его 19.10 а в файле эта платежка за 10.10. Если по этой причине, то соглашусь. Но ведь я не ставила галку на этот документ и контрагент там другой.

Платежки проводятся по бух учету?

(2) да

(3) Тогда понятно. У вас скителс протек.

(4) ага ))
а еще варианты будут?

удаляет , удаляет .. но по логике много удалять не должен :)

(6) а почему удаляет?

(7) там в коде есть кусок который подчищает платежки , логику его работы я не помню .

во там в коде даже комментарий есть // Платежные документы, отсутствующие в списке загруженным помечаем на удаление :)

В 1С-е банк-клиент сравнивает список документов, который есть за период в базе и список документов за период в файле.
Считает, что должны быть только те, что в файле, поэтому лишние из базы удаляет, недостающие создает.

(10) Спасибо.

Еще вопрос про ставку НДС, в коде посмотрела там из настроек пользователя берется основная ставка. А если ставки разные или она не равна основной. В этих случаях вручную испарвдять придется. Почему так сделано не удобно или я что-то не учитываю.

(12) Данные об НДС только в назначении платежа, а это строка, в которой может быть что попало.