Пришли бухи - жалуются, что некорректно начисляется НДС по первому событию.

Ситуация в следующем:

1. Делается документ - Поступление товаров и услуг
производится начисление НДС на счет НДС кредит неподтвержденный

2. Делается документ - Регистрация входящего налогового документа
производится списание с НДС кредит неподтвержденного и начисление на счет НДС 6412

Все здорово - НДС списался - все рады, но приходит черед оплаты поставщику по приходной накладной.

3. Делается документ - Платежное поручение исходящее, которое радостно начисляет на счет подтвержденного налогового кредита сумму платежа при этом проводка КТ 6442 ДТ 6441

Остается застывшая сумма в кредите и дебите.

Начал копать. Остаток по Налоговым взаиморасчетам считается на базе регистра накоплений ПриобретенияНалоговыйУчет. Но !!! Поступление и платежка - делают движения по этому регистру а налоговая не делает, соответственно, платежка при проведении видит остаток по НДС и делает доп. проводку.

Скажите, знатоки, как с этим быть? Это баг или фича? че сказать бухам?

ап

что никто не сталкивался с подобным?

еще раз апну

взаиморасчеты по документам или по договору в целом?

(3) по договору в целом

Попробуй отключить механизм актуальности учета и перепровести все документы за месяц

Нихрена не помогает. Бухи моск выносят

Это по всем контрагентам или только по одному?

(0) "Сложный учет НДС" в договоре установлен?