Ситуация: оплачиваем сотрудникам гостиницы. Но делаем это не напрямую с гостиницой, а через некоего посредника. В случае если оплатили допустим 3-е суток, а человек фактически прожил меньше, то этот посредник(агент) присылает счет-фактуру на возврат. В которой стоят отрицательные суммы. До некоторых пор все это было без НДС и все замечательно прокатывало. Документ ПТиУ, отрицательные суммы на закладке услуги, 60 счет на минус.
Теперь пришла счет-фактура на возврат с НДС. По 60 счету и взаиморасчетам все ок, а вот по НДС - беда. Никаких движений нет.
Вероятно мы что-то делаем не так. Вопрос: как правильно?

(0)[Вероятно мы что-то делаем не так.]
форуму предлагается угадать что ты делаешь ?

Я же вроде написал: "...Документ ПТиУ, отрицательные суммы на закладке услуги..", если не понятно - прошу прощения!
Еще раз, документ ПТиУ, на закладке Услуги отрицательные суммы и НДС. 60 счет и взаиморасчеты - ок, НДС - никак не отражается.

мутил я такое с возвратом сумм за авиабилеты, немного дописывать надда

(3) У нас такое раз в год, проще КЗР запулить, чем дописывать.
Думал есть "прямой" вариант

(2) руки рубить
есть же штатный документ Корректировка поступления

(5) В том и дело, что это не корректировка ранее сделанного поступления. Это полноценный возврат. Но услуг. Вот такая вот загогулина.

(6) а в чем отличие корректировки от полноценного возврата, поведай нам

В том, что к корректировки поступления у нас в системе будет корректировочная счет-фактура, которая корректирует иной первичный документ, а от поставщика пришла счет-фактура на возврат. Во-первых бухгалтерия против подобного, во-вторых аудиторы. Понятно, что в данном случае правильно требовать от поставщика именно корректировки, чем сие по факту и является, но вот есть, то что есть

(8) да, у нас таже ситуация была.. .может корректировками бы и решилось дело, только я к тому времени покинул организацию

(8) [Во-первых бухгалтерия против подобного, во-вторых аудиторы.]
топик ни о чем
использовать штатный документ бухам сыкотно
допилить типовой - западло

(10) Что значит сыкотно? Корректировкой поступления пользуются, для этого случая говорят, что будет не правильно.
Насколько я понял Вас - таки правильно?

окажите им услугу, пускай у вас поживут

(11) ещё раз
раз тебе запретили использовать кооректировку и ПТиУ не двигает должным образом Рг НДС начисленный + не формирует нужные записи в книге продаж, то предмет обсуждения отсутствует


сделай корректировку, позырь движения
прицепи подпиской к ПТиУ и будь счастлив

Возврат услуг, как много в этом звуке....
Сейчас уже ничего не помню, но
Допиливать нужно

Лучший выход запилить док Возврат услуг. хотя у нас было отрицательная реализация

А бывает еще возврат + шртаф за возврат (это уже реализация новой услуги) и все в одном доке

Ясно. Понял. Всем спасибо. Дискуссию закрываем ))