Население оплачивает водоснабжение, многие на след месяц. Как отразить в книге покупок
Создать СФ полученный на аванс? тогда она не попадает в "формирование книге покупок"

Документ: Списание с расчетного счета (Платежное поручение)
"   Ввод на основании - Сч.фактура полученный на аванс - Отметить ""Отразить вычет НДС""
           - Книга покупок
           - Журнал учета сч.фактур (полученные)"
"Документ: Поступление товаров и услуг
  Предъявлен счет-фактура: №/дата
  Отразить вычет НДС в книге покупок
           - Книга покупок
           - Журнал учета сч.фактур (полученные)"
"Документ: Формирование записей книги продаж
  Заполнить - Восстановление по авансам
           - Книга продаж"

это покупка

Продажа/Аванс

"Справочник: Договор контрагента
  Обобщенное наименование товаров для счетов-фактур на аванс"
Документ: Поступление на расчетный счет
  Обработка: Регистрация счетов-фактур на аванс - Сч.фактура выданный (код вида операции 02 - АП)
"      либо: Ввод на основании - Сч.фактура выданный (код вида операции 02 - АП)
           - Книга продаж
           - Журнал учета сч.фактур (выставленные)"
"Документ: Реализации товаров и услуг - попадает в Книгу продаж
           - Книга продаж"
"   Ввод на основании - Сч.фактура выданный (код вида операции 01 - РТ)
           - Журнал учета сч.фактур (выставленные)"
"Документ: Формирование записей книги покупок - Заполнить - Вычет НДС с полученных авансов
           - Книга покупок"

(2) это к (1)?

население платит наличными

(5) Заменяешь в (3) "Поступление на расчетный счет" на "Приходный кассовый ордер"

ок. спс попробую

ввел приходник, ввел сф на аванс
Регистрация счетов-фактур на аванс - СФ НЕ обнаружены

- Книга продаж НЕТ записи
- Журнал учета сч.фактур (выставленные)" тут ЕСТЬ

версия БП какая?

40,10

есть алгоритм

версия 40,10?!

2.0.40.10

сейчас на демо пробую 2.0.36.4, есть разница?

все получилось кроме
Документ: Формирование записей книги покупок - Заполнить - Вычет НДС с полученных авансов
          - Книга покупок"

перепроведи - восстановится последовательность, затем регистрация сф на аванс, потом формируй записи книги покупок

все спасибо, вроде получилось

продолжение

есть ли возможно ввести СФ на аванс без основания ПКО или "Поступления на расчетный счет"?

вопросы все еще актуальны

2- вопрос учет в 1с начали вести с августа а авансы получены в июле. это в начальных остатках отразить

3- есть док 31.10.2012 в книге покупок за октябрь отражается и за ноябрь

Ввод остатков Счет 76_АВ. Там тебе будет усЁ!....

(20) от населния поступили денежные средства в сумме к примеру 100 000 р. из них 30 000 р. авансов как это отразить?

в приходном кассовом ордере вроде есть кнопка "Список", там в ТЧ указываете счет учета куда деньги положить.

Почему (23) в книге покупок отражается в двух периодах
регистр "НДС покупки" пишет дата 31.10.2012  действие "26.11.2012" может из-за этого попасть в ноябрь?

(26) даже и не думал за птицу сейчас попробуем

А в книгу продаж сф на аванс должна попадать?

хотелось бы продолжить тему

после общения выяснились подробности

есть водоканал БП
центр платежей собирает деньги с населения

к примеру сумма за октябрь от центра платежей поступил 100 000
из них 50 000 авансы за ноябрь

как оформить в БП
поступления от центра платежей
списком
50 000 текущии
50 000 авансы
на основании ввел СФ на аванс 50 000

далее в ноябре зачет аванса Реализация + СФ выданный
на кого Центр платежей или Население

помогите разобраться во всех этих авансах

разделять поступление 100 000 от центра платежей и населения тоже не выход не пойдут акты сверок