Коллеги, еще раз добрый день.
Очередной глупый вопрос.
Как в новой схеме работы со счетами-фактурами правильно оформить
"Исправленный счет-фактура полученный"
На ИТС есть пример для текущего периода, а для закрытого не нашел.
Ситуация такая:
Есть июльское поступление со счетом фактурой. Нашли ошибку в документах, исправляем. Ввожу корректировочное поступление, оно сторнирует проводки по 60-му счету (в примере ИТС для текущего периода тут же сторнируется НДС, но у меня этого сторно нет). Ввожу счет-фактуру для корректировочного поступления. Формирую записи книги покупок, но это поступление туда не попадает.
Что я не так делаю?

1С 8.2. УПП 1.3