Добрый день, подскажите по правилам обмена может было у кого такое. Делаю перенос справочника Контрагенты из 7.7 в 8.2. В 7.7 нет поля Покупатель, Поставщик, где прописать выборку, если контрагент встречается в документах приходных накладных то это Поставщик, если расходных накладных то это покупатель?

делай ПКО поставщик-поставщик, покупатель-покупатель
где в 77 поле будет заполнятся перед выгрузкой

Тоесть мне сделать 2 ПКО по документам Приходная и Расходная накладная?

пля

это пко для реквизитов конрагента

где в 77 значение источника ты получаешь программно, а приемник -  реквизит конрагента

а как получить программно значение источника?

(6) не получить, а установить.
перед выгрузкой пишешь запрос по документам твоего контрагента в 77 и
Значение = Выборка.Следующий()

как в 77 не знаю

Я делал так, что перед выгрузкой в базе добавил реквизиты, и обработкой их заполнил, потом соответственно при переносе ПКО легко нарисовать

(8) ужас..

мне в обработчике ПКО перед выгрузкой написать запрос по выбору документов, а потом в ПКС Покупател или Поставщик определять их я вас правильно понял?

да. примерно так

+ рекомендую таки посмотреть как это сделано в типовых правилах. сэкономите время и нервы

а не подскажите где типовые правила взять? Ато я уже с ума схожу целый день провозился ничего не получается(((

я примерно понял как оно делается, но как это прописать пока не представляю

в типовой БП 1.6 есть правила по загрузки из 77. правила - в общих макетах или в макетах обработок переноса

а вы ссылочку не дадите где мне эти правила скачать, что-то не могу найти нигде(

правилами форума - не могу

Тут вопрос, как в 7.7 быстро найти, что есть документы поступления или реализации. В 8.2- все просто запросом, а вот как в 7.7 даже и не знаю

Вот и мне на ум не приходит, в 7.7 никогда не работал, как написать 7.7 запрос по документам пока не представляю((

а документы конвертятся? мб не парится и в 8ке написать обработку, которая контрагентам нужные признаки поставит

или поставить оба - и поставщик и покупатель

или забить и коньячку накатить)

тоесть выгрузить 2 документа, а потом обработкой заполнить контрагенты? В принципе идея))

НГ ведь на носу можно и накатить)))

ну вот и разобрались :)

а если брать из запроса, в 7.7 запросы от 8 отличаются?

да!

Ничего не потеряешь, если всем контрагентам поставишь, что он и Поставщик и Покупатель.

(9) какой ужас то?
из типовых ПУБ в УПП так предлагалось разработчиками делать.
Предподготовка переноса.

поосторожнее с эмоциями и "ярлыками"

Лучше пусть предподготовка базы длится кучу времени, чем обмен кажды

каждый раз по нехватке памяти падает

Я бы сделал их и поставщиками и покупателями, а вот в договорах проставлял бы вид взаиморасчетов в зависимости от документа/вида операции. То есть если бы у контра были и поступления и реализации - были бы два договора - один с поставщиком, второй с покупателем

Сделал по другому создал Алгоритм с запросом по выборке в регистре выбираю если был приход значит Поставщик, если был расход значит Покупатель, потом в ПКС прописал Значение = ЭтоПоставщик() или Значение = ЭтоПокупатель(). У меня ещё вопрос, к справочнике Контрагенты есть поле ОсновнойДоговорКонтрагента как к нему обратится у меня есть правило там где я определяю договор. в Источнике нет Справочника.ДоговорКонтрагента как обратится в ПКС к правилу ДоговорыКонтрагентов?

Чтобы при выгрузке контрагента, создавался сразу же справочник ДоговорКонтрагента.