v7: v.7 : Как правильно создать сводную СЧФ-полученную на несколько поступлений?

Добрый день. Конфигурация - комплексная, 522 рел на 7 платформе.
В конце месяца выдается сводная счет-фактура от поставщика, и файлы-выгрузок для поступлений. Я при загрузке их в программу оформляю приход в течение месяца документом ПоступлениеТМЦ, с указанием реквизитов ВходящийНомер и ВходящаяДата. Но счет-фактуру хотелось бы делать одну сводную на конец месяца (тем более, что мы ее сводную и получаем).
Сейчас, если создаю СЧФ без документа-основания получается так:
- СЧФ при проведении делает движения по регистру КнигаПокупок, указывая себя как кред. документ, код операции - прочее.
- Запись в книгу покупок ее закрывает, и делает проводку 19.3 - 68.2.
т.е. получается если выставлять сводную, то поступления тмц не должно делать движения по регистру КнигаПокупок, а оно делает вне зависимости от галки "УчитыватьНДС", и кредитовым документом ставит себя. При проведении документа "Формирование книги покупок" выходят сообщения, что мол на поступление не зарег. Счет-фактура.

Я скорее всего чего-то не знаю, подскажите есть ли возможность в типовой так оформлять документы поступления, чтобы они не заносили записи в книгу покупок при своем проведении?
Как сделать правильно?