Последние версии УТ и УПП

Ситуация: Организация продавец - на ОСН, покупатель на УСН, т.е. неплательщик НДС.
Осуществляется возврат товара. В соответствии с письмами минфина и разъяснениями на ИТС (например http://its.1c.ru/db/taxnds#content:1114:1) необходимо оформить корректировочный счет-фактуру.

Вопрос: как на основании документа Возврат товаров от покупателя в 1С сформировать корректировочный счет-фактуру?

Кроме того, что это делать надо, ничего вразумительного ни в ИТС, ни на форумах нет.

По логике, надо корректировать Реализацию, на основе которой Возврат. Но корректировка реализации дает СФ выданный = запись в книге продаж (НДС Продажи).

Однако при возврате записи должны делаться в Книге покупок.

В общем, кто имеет практический опыт возвратов от неплательщиков НДС - отзовитесь

а плательщиком НДС все проще?

(0) У тебя же стоимость уменьшается, поэтому все идет в книгу покупок, а не продаж.

(0) >> Но корректировка реализации дает СФ выданный = запись в книге продаж (НДС Продажи).
Это реально в типовых так???? Верится с трудом, но если это так - ........ слов нет, остались только слюни....

Сделал проводку Корректировки реализации и СФ к ней - ни в Книгу покупок, ни в книгу продаж ничего не записано. При этом Регистр накопления "НДС расчеты с покупателями" исправно отражает сторнированный НДС

(4) Справку прочитай к документу.

(5) Почитал. Ответа на вопрос "как в 1С на основании документа Возврат товаров от покупателя неплательщика НДС сформировать корректировочный счет-фактуру ?" не нашел.
В основаниях Корректировок поступления и реализации Возврата нет. Ближе всего к Возврату Реализация, т.к. можно установить связь межу проданным и возвращенным. Но там совсем не та ветка корректировок. Она не ведет к книге покупок.

Кто нибудь ПРАКТИЧЕСКИ делал такой возврат? Корректировал НДС?

(6) что-то мешает дописать в движениях возврата 3 строчки кода и вытащить на морду один реквизит ?

ага. Т.е. есть указание Минфина, есть 1137. Уже год, как есть. А в типовых ничего нет. Прекрасно.
(7) о каком реквизите и морде идет речь?
Мне интересен сам принцип. Т.е. постановка задачи.
У нас есть Реализация покупателю на УСН. Есть Возврат от покупателя.
Есть документы Корректировка покупки, Корректировка продажи, Счет-фактура выданный, Счет-фактура полученный.

И где предлагаете править код (3 строчки)? Чисто методически.
Ведь нужна именно Корректировочная СФ (полученный?), именно она упоминается в нормативных документах. Про остальное - нигугу. И не факт, что в УПП 1.3.34 не уберут доки Корректировки, или не добавят ещё что-либо. И каждый раз за ними править?

(7) кстати, если мы сделали 10 реализаций и вернули по товару из каждой в одном возврате, то сколько должно быть корректировочных СФ? И что они должны корректировать? Может, тут и ТЧ Счета-фактуры пора добавить?

А проведение документов по регистрам НДС делал? В интерфейсе "заведующий" в регламентных обработках. После этого все д.б. чики-чики.

(10)а, перечитал, вроде не из той оперы. Но все равно попробуй...

(8)[ И каждый раз за ними править?]
займись медитацией

(12) прочитай последнее предложение в (0) сто раз.