В семерке в декабре было выписаны счета фактуры на аванс (Дт 76АВ Кт 68.02). Часть из них попала в книгу покупок, часть осталась висеть на 76 АВ. С января начинают работать в восьмерке, переносят остатки (в ч и 76 АВ). Теперь все авансы с 76 АВ лезут при формировании счетов фактур на аванс. (обработка регистрация сф на аванс). Вопрос: как сделать так чтобы они там не выходили?

Должны совпадать документы расчетов 76.АВ с авансом на 62.02

(1) Т е должны быть сф на аванс в восьмерке? Или вводе нач остатков?

Когда создается документ ввод начальных остатков в 8-ке по 76.АВ и 62.02. На каждую СФ 76.АВ должен создаваться документ расчетов(ручной учет), который будет совпадать с суммой аванса на 62.02

(3) у меня в регист сф на аванс выходят какие то левые документы расчета с контрагентами, во вводе начальных остатков задействованы другие

(4) так бывает, когда кривыми лапками правят ввод остатков

(5) удаление их поможет?

нет

(7) А что делать?

аппп

нормально заполнять ввод остатков

(10) Я сделал замену значений. Все посадил на один ввод нач остатков. Но теперь те на которые я заменил выходят

(11) потому что делать замену значений не имея мозгов грех

тут даже смеяться стыдно.. (3) +1

Все получилось

что получилось?

(15) остатки перебил и все ушло)