Добрый день. Помогите разобраться. Работаем в программе 1С 8.2. Поставщик услуг по доставке оформил документы за оказанные услуги (акт и сч/ф от своего имени), а счет на оплату выставил агент . В программу я занесла услуги по факту и счет оплатила агенту, как мне в программе отразить, чтобы у нас не было дебиторской задолженности перед одной организации и кредиторской перед другой?