Конфигурация УТП 1.2.13.2. Есть некий контрагент, назовем его "Пупкин". Внесли данные о нем в справочник "Контрагенты".Добавили ему договор, в котором указали, что взаиморасчеты ведуться по договору вцелом и что договор заключен с покупателем. В настройках пользователя выставлено, вести взаиморасчеты по договору. Создали документ корректировка долга с датой 31.12.12, с видом операции "ВВод начальных остатков". Во вкладке "кредиторская задолженность" внесли договор, внесли сумму 80000 грн, галку об отсутствии НН не ставили. Во Вкладке"Вспомогательный счет" выставили счет "00". Провели. Свормировались проводки ДТ 00 Кт 361 и ДТ 6431 Кт 00. Тоесть в прошлом году Пупкин нам заплатил денег и мы ему дали налоговую на пердоплату. Создаем документ "Реализация товаров и услуг" с датой 03.01.13 соответственно с контрагентом Пупкин на борту и с его основным договорм. Во вкладке "Услуги" заполняем услугу, например "Доставка бананов" на сумму 80000 грн. Проводим его. И видим странные проводки Дт361 Кт 703 и КТ 703 Дт 6432 с указанием, что это "первое событие". Чтобы исправить ситуацию - во вкладке "Предоплата" выбираем документ "Корректировка долга", введенный нами ранее. И видим правильные проводки Дт 361 Кт 703 и Кт6431 с указанием "Второе событие". Подскажите, как сделать так, чтобы не выбирать вручную документы предоплаты.

Неужели нет никаких мыслей у форумчан по этому поводу?

(1) жди хохлов

(2) а у нехохлов НДСа нет?)))

смотри проводки по регистрам налогового учета

(3)
У нехохлов нет первого события, насколько я знаю :)

здаётся мне никак

Правильный ответ в (4)

с таким названием темы пускай у тебя база загнется.

(8) Бендеровец? :-))

(8)
Тему переименовали, так что ТС ни при чем :)

(8) правильно "бандеровец")), да нет, украинец.

(10) тогда пускай загнется база у того кто переименовал)) ТС приношу свои извинения

(12) :)))

Вобчем толком никто ничо не советует, а начинается тихий межнациональный срач. Спасибо господа хорошие....

(14)
Правильный ответ тебе уже дали
См. (4)
Название налоговых регистров не помню, но там должно быть слова Продажи и НДС/Налоговый учет

Да вот смотрю, вообщем разбивка на второе событие начинается при выполнении условия
Если  ДоговорКонтрагента.ВестиПоДокументамРасчетовСКонтрагентомРегл
       И СуммаКСписанию > 0
       И НЕ РасчетныйДокументИлиМассив = Неопределено Тогда

Выходит, если в табличной части "Предоплата" никого нет, то и второго события нет. ПЕЧАЛЬНО. Неужели автоматически не находим первое событие по договору?